量质管理体系审核通用检查表__毕设论文.docVIP

质量管理体系审核通用检查表 NO. 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则：ISO9001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001 条款 检查内容 是 否 适 用 参 考 文 件 检查方法 检查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 ■组织是否有文件化的质量管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ■与质量管理体系相关的文件有多少?是否符合标准的要求? ■与受审部门相关的文件有多少? ■组织结构图、质量方针等是否保存完好? ■电子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ■质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程之间相互作用关系是否给予确定及描述? ■质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求? ■质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? √ √ ■查询相关文件的途径 ■有否规定查询相关文件的途径? ■文件是否便于查阅? √ √ 4.2.2 质量手册 ■质量手册的覆盖面是否完整？如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ■质量手册是否包括管理体系的范围 ■质量手册是否包括任何