2012年房管理制度.doc

目 录 一、岗位分工及职责 2 二、考勤与奖惩制度 2 三、入库流程 3 四、发货和验收制度 4 五、借、还货流程 5 六、换残、报损的处理 6 七、盘点制度 6 八、货款及其他 7 九、财产管理 7 十、卫生及安全管理 8 十一、人事制度 8 十二、注意事项 8 库房管理制度 本制度用于规范公司仓储、物流工作流程。在全公司范围适用。于2012年2月16日更新执行。 一、岗位分工及职责 库房主管：XXX 库房各岗位管理、协调、考核，库房责任人。 库 管：XXX 货位安排，退货清理，货品管理。 库 管：XXX 派单调度、物流工作安排。 系 统 员：XXX 储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损、确保帐实相符。 送 货 员： 备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。 司 机： 送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。 钥匙保管：XXX 分别保管，须二人同时在场开门；晚闭库后不得单方私自开启库门。 XXX对库房人员管理负有主要责任；XXX和各个库管和系统员对库房实物负有主要责任，并对库房负有监督之责。 二、考勤与奖惩制度 1、早：每日据发货量于7：30前出车，15分钟内为迟到，迟到者罚款5元/次，每月不得超过3次，超过3次罚款50元/次。 晚：在装车晚餐后，所有人员必须回到宿舍，违者罚款50-100元/次，情节严重者开除。 在晚间8：30后，如因个人需要外出或在外住宿的，须填写请假单并经主管批准。 所有外出或外宿人员应注意安全，并对自己的安全及行为负责。 在外自行住宿人员下班后离开库房，要约束自己行为并对自身安全及行为负责，未经允许私 自外出未归者所发生的一切不良后果自行承担。 2、每人每周休息一天，在一周根据工作需要，由调度或主管安排的时间内轮流休息。公司在工资中体现日常不确定的工作时间或加班补贴，除此外未休人员可在今后调休或每天给予80元的补助金。 3、到货需全体人员共同参与卸车。 4、公司根据个人工作表现和工作年限，本着同工不同酬，奖勤罚懒的原则，对工作优秀者给予工资、年终奖、晋升等方面的调整，对工作消极不服从管理或不符合公司要求者给予降薪或罚款甚至开除处理。对因个人工作原因给公司造成的损失，依据具体情况由责任人赔偿部分或全部损失；对有积极表现挽回或减少公司损失的员工，公司将给予50~500元的奖励并通报表扬。 5、所有员工必须服从公司的工作安排，不得以任何理由推诿、拒绝或对工作带有不良情绪，一经发现给予警告、罚款处理，情节严重给予开除。 6、未经公司同意，禁止非本公司人员留宿库房。 三、入库流程 1、到货准备：公司助理或物流公司提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。 2、验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。 3、入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。 4、代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。 5、入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库单。 6、其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具入库单，并通知销管后再做入库审核。 如有到货数量大于订单数量的，仓管应具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。 7、赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠），此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单(赠品)里确认收货。 8、退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。 退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。 退品整理原则：需退回厂家的（品品、枣浆、蜂蜜、棒棒娃、核桃和波力等）应集中归类摆放；无法再次销售（过期 变质 霉烂等）的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。 9、助销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统