办公用品管制度-15.doc

烟台世基置业有限公司 管 理 制 度 （试行） 标题：办公用品管理制度 编号： SJZD/02-002-2013 版号：13.01版 页数：4页 生效日期： 拟制：行政管理部 审批：秦铭 批准：李汉东 受控状态：受控 会 签 栏 行政管理部经理： 分管领导： 执行总经理： 总经理： 1目的 为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。 2适用范围 公司及下属项目部全体员工。 3办公用品范围 办公用品分为消耗品、低值易耗品及劳保用品三种。 3.1消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、打印纸、回形针、电池、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、印台、剪刀、钉书器、直尺、笔筒、文件夹、档案盒、档案袋、拉杆夹、票夹等。 3.2低值易耗品：计算器、U盘、移动硬盘、电话、打印机、饮水机、传真机、电暖气、风扇、档案柜、计算机等。 3.3劳保用品：卫生纸、抽纸、洗手液、蚊蝇药、洁厕灵、笤帚、撮子、拖布、洗手盆、床褥等。 4新员工办公用品配置 对新入职的员工给予办公用品配置如下： 序号 名称 数量 单位 备注 1 签字笔 1 支 　 2 圆珠笔 1 支 　 3 铅笔 1 支 　 4 橡皮 1 块 　 5 剪刀 1 把 6 计算器 1 个 7 工具刀 1 把 　 8 垃圾袋 1 包 　 9 垃圾桶 1 个 　 10 文件筐 1 包 　 11 笔筒 1 各 　 12 直尺 1 把 　 13 胶棒 1 个 　 14 订书机 1 个 　 15 笔记本 1 本 　 16 便签纸 1 本 　 17 电脑 1 台 　 备注 新员工办公用品配置因岗位不同可进行适当调整 5定额标准 为节约开支，公司对部分常用的办公用品每月5日进行定期定额发放。按照工作需求和正常办公消耗，制定定额标准如下。 序号 办公用品 定额标准 发放时间 1 签字笔 1支 每月 2 圆珠笔 1支 每两个月 3 铅笔 1支 每两个月 4 橡皮 1块 每四个月 5 订书钉 1盒 每四个月 6 回形针 1盒 每四个月 7 垃圾袋 1包 每两个月 8 笔记本 1本 每月 9 便签纸 1本 每月 6申请制度 如因特殊情况需要申请超额办公用品或其他办公用品的，要填写《办公用品申领单》进行申请。办公用品的申请遵循“集中报批，逐级审核”的基本原则。 6.1公司 世基置业公司人员在申请办公用品时，应遵循如下流程： （1）个人提出申请； （2）部门负责人审批后，提交到行政管理部； （3）行政管理部进行审批，审核通过后报给执行总经理； （4）执行总经理审批，审核通过后申请有效。 6.2绿城·蓬莱诚园项目部 项目部办公人员在申请办公用品时，应遵循如下流程： （1）个人向所在部门负责人提出申请； （2）部门负责人进行审批，审核通过后提交到项目综管部； （3）综管部汇总所有部门申请信息，上报到公司行政管理部； （4）公司行政管理部进行审批，审核通过后报给执行总经理； （5）执行总经理审批，审核通过后申请有效。 7采购制度 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品由公司采购部统一购买。　 8发放制度 8.1办公用品的发放遵循“统一发放，逐级派发”的基本原则。由行政部和绿城·蓬莱诚园综管部统一领取，再分发到各部门，部门内部分发到各人。 8.2办公用品由行政部保管专员负责发放，执行出库登记和领取签字手续。 9其他 9.1各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。签字笔、圆珠笔、胶水、涂改液、电池、计算器、拖把、扫帚、洗手液等办公用品重新领用时应以旧换新。另如出现故障或非人为损坏时，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。 9.2对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 　 9.3凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 9.4本规定自公司正式发文之日起生效。由烟台世基置业有限公司行政 管理部监督执行。 附则 本规范从发文之日起执行，有行政管理部负责解释 烟台世基置业有限公司