010 产过程控制程序.doc

东莞市四贤电子科技有限公司 文件编号：SX-QP-010 制定部门：生产部 版本/次：A/0 总页数：5 制定日期：2014年04月10日 生效日期：2014年04月15日 制定： 审查： 核准： 东莞市四贤电子科技有限公司 生产制程控制程序 文件编号：SX-QP-010 版本/次：A/0 页次：2/4 1.目的 为确保产品质量一致性，对产品生产过程进行有效的控制，并对过程的异常状况加以预防和改善，使产品质量能符合规定要求。 2.范围 本公司材料出仓交生产部门生产出产品至出货之前所有生产、测试及检查环节的控制皆属之。 3.权责 3.2 生产主管：负责制定生产计划以及产量跟催。 3.3生产部门：按生产通知单要求生产并确保产品质量符合要求及负责机器设备的一级保养。 3.4品质部：制程监控、异常分析、改善及追踪。 4.定义：无 5.作业内容 5.1制程控制作业流程图（见附件一） 5.2生产部主管接到跟单员的“生产通知单”（生产过或已打样）后，制定“生产计划表”发给各班组，组长开“生产加工记录表”给师傅调机，并进行安排、组织生产. 5.3生产部门依“生产通知单”要求，按照生产作业指导书、图纸和“样品”要求进行生产作业。 5.4生产组长根据生产需求开“领料单”到仓库领料发给作业员，投入生产的原材料必须为检验合格之原材料。 5.5生产部门机器设备和工艺参数控制。 5.5.1各部门机器参照《机器设备保养程序》作业。 5.5.2各生产部门加工工艺参数参阅各项作业指导书进行调试及监控。 5.6人员控制：各类机器操作人员、管理人员均应按《人力资源管理程序》。培训合格方可上岗。操作人员必须熟悉本程序及作业指导书规定之要求，严格按标准进行操作。 5.7生产主管经对生产必须使用的工艺性文件及物料等状况进行确定后，需要时依技术文件对作业员进行必要的解说，使作业员明白产品特性及质量要求水平、自检方法等，同时将作业指导书等放置于操作现场附近便于取阅的地方。 东莞市四贤电子科技有限公司 生产制程控制程序 文件编号：SX-QP-010 版本/次：A/0 页次：3/4 5.8生产过程控制 5.8.1产品的生产过程中,作业员根据操作指示要求进行操作,生产过程中作业员应对所加工的产品进行自检,,并填写“生产加工记录表”；生产中发现异常应填写“品质异常处理单”交生产主管处理,生产过程中的标识按《鉴别与追溯程序》执行 . 5.8.2各班组的组长每天填写“生产日报表”交生产主管，以对生产进度的跟踪。 5.8.3 当各车间产品生产完成后，由QC人员对产品进行检验，合格后方可转序或入库出货， 具体依“检验与试验控制程序”执行，当生产产品不合格时，按“不合格品控制程序”执行。 5.7外发加工(表面处理) 根据“生产通知单”的要求对需要外发加工的工序产品经品管检验合格后，由采购填写“委外加工单”，经生产主管审核后由采购安排外发，仓管将产品送外发加工商；外发加工产品回厂后，需由品管检验合格，方可进行后续作业/入库、出货. 5.9 出货 5.9.1 完工的产品经检验合格后由包装人员按要求进行包装，业务跟单员开“送货单”给仓库办理出货手续。 5.14产品的搬运、贮存、包装、防护和交付控制，依《产品防护程序》执行。 5.15制程中所有记录依《质量记录管理程序》进行保存。 6.相关文件： 6.1生产计划管理程序 6.2机器设备保养程序 6.3不合格品管理程序 6.4人力资源管理程序 6.5质量记录管理程序 6.6检验与试验控制程序 6.8各类作业指导书 7.相关表单： 7.1领料单 7.2品质异常处理单 7.3生产加工记录表 7.4委外加工单 东莞市四贤电子科技有限公司 生产制程控制程序 文件编号：SX-QP-010 版本/次：A/0 页次：4/4 附件一：制程控制作业流程图 NG 东莞市四贤电子科技有限公司 生产加工记录表 表单编号： QP-005-05a 日期： 机台号： 序号 订单号 （客户） 产品料号 本厂编号 数 量 加工工序及要求 调机员 调机时间 作业员 合格数 不良