10.工艺更和设备变更管理实施办法教程.ppt

工艺变更和设备变更管理实施办法 安全经验分享 工程技术管理科 刘永通 管理职责 公司工程技术管理科和机动资产科负责工艺变更和设备变更管理实施办法的起草、修订、维护、考核和组织实施，公司其他职能部门和各所属单位组织推行实施本办法，并提供资源保障。 公司安全管理科负责因工艺变更和设备变更引起的健康安全的风险评价与控制管理。 公司调度室负责工艺变更和设备变更引起的环境的风险评价与控制管理。 公司组织部、劳动工资科负责由于工艺变更和设备变更导致人员、岗位的变化引起的风险评价与控制管理。 公司市场合同科负责由于工艺变更和设备变更导致相关方的变化引起的风险评价与控制管理。 公司其它科室负责由于工艺变更和设备变更导致本部门变化引起的风险评价与控制管理。 公司的HSE部门对工艺变更和设备变更管理实施细则的执行提供咨询、支持和审核。 各分公司按要求执行公司工艺变更和设备变更管理实施细则，并提出改进建议。 公司员工接受有关工艺变更和设备变更管理培训，参加实施变更各项活动，执行变更管理程序，并提出改进建议。 管理职责 概念解释 钻井工艺变更（以下指工艺变更） 指涉及钻井井身结构、井眼轨迹、井下事故、井身质量等参数指标超出现有设计范围的改变或指因钻井新技术使用引起钻井流程的改变 。 设备变更 指涉及设备设施等超出现有设计范围的改变。 概念解释 微小变更 指影响较小，不造成钻井设施设备参数的改变或可能造成钻井施工中钻井参数的改变，但不造成钻井井身结构、井眼轨迹、井下事故、井身质量和钻井流程等的改变，又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内许可的改变” 同类替换 符合原设计规格的更换。 变更管理的意义 为了辨识、评价和控制工艺变更和设备变更的风险，防范事故发生，特制定本办法。 工艺和设备管理的管理流程 提出申请 方案审查 跟踪验证 变更分类 变更风险评价 方案批准 变更实施 文件归档 变更管理如何分类 变更应实施分类管理，基本类型包括工艺变更和设备变更、微小变更、同类替换。所有的变更应按其内容和影响范围正确分类。 实施过程要参考变更范畴划分表 变更范畴划分表 变更类型范畴划分表 产品质量的改变 16 装置布局的改变 15 非标准的（或临时性的）维修 14 设计和安装过程的改变 13 设备软件系统的改变 12 运输路线的改变 11 设备仪表控制系统及逻辑的改变 10 操作规程的改变 9 设备、原材料供货商的改变 8 设备仪表控制系统及逻辑的改变 7 设备安全报警设定值的改变 6 其它影响到井身质量、井下事故和钻井流程的改变 6 设备安全装置及安全联锁的改变 5 新技术影响到的钻井流程的改变； 5 设备、设施负荷的改变 4 完井套管设计的改变； 4 生产能力的改变 3 钻井施工设计的改变； 3 因生产需要初次投入使用； 2 井眼轨迹的改变； 2 不属于工艺变更和设备变更的范畴，又不属于同类替换的所有变更。 因技术状况落后而进行的更新、技术改造； 1 井身结构的改变； 1 微小变更范畴 设备变更范畴 工艺变更范畴 变更应实行分级管理 工艺变更和设备的变更管理实施分级管理，公司工程技术管理科、机动资产科负责工艺变更和设备变更的审批，分公司负责微小变更的审批、工艺变更和设备变更的申请，基层队负责微小变更的申请；同类替换不执行本程序。 设备变更、工艺变更提出、批准的要求 工艺变更和设备变更申请前，分公司要填写《工艺变更和设备变更申请审批表》（见附表），分公司在填写审批表前，各部门应按职责要求，要进行风险辨识、评价和控制方案的制定并填写变更评价表（见附表）。对变更过程中工艺和设备具体风险的辨识、评价和控制，具体执行公司的《工作安全分析实施办法》。公司技术管理科、机动资产科组织公司相关科室对分公司提出的《工艺变更和设备变更申请审批表》批准实施前，要召开工艺和设备变更风险辨识、评价和控制论证会，论证变更过程中的风险的辨识是否充分，风险的评价是否恰当，风险的控制是否有效，并根据论证的结果，由公司的直线主管领导或授权人批准方可实施。 微小变更提出、批准的要求 微小变更申请前，基层队要填写《微小变更申请审批表》（见附表），基层队在填写微小变更审批表前，井队各岗位人员应按职责要求，进行风险辨识、评价和控制方案的制定并填写变更评价表（见附表），对变更过程中具体风险的辨识、评价和控制，具体执行公司的《工作安全分析实施办法》。分公司组织相关部门对基层队提出的《微小变更申请审批表》批准实施前，要召开微小变更风险辨识、评价和控制论证会，论证微小变更过程中的风险的辨识是否充分，风险的评价是否恰当，风险的控制是否有效，并根据论证的结果，由分公司的直线主管领导或授权人批准方可实施。 变更风险评价表 主管领导 评价综合结论 负责人 部门结论 控制措施 风险评价