4-05供商安全管理程序.doc

供应商安全管理程序 1目的： 确保公司开发之供应商活动符合国家法律法规，供应商安保系统安全有效，无恐怖及安全隐患. 2.范围： 2.1本程序适用所有供应商/外协厂商. 3.权责： 3.1采购负责供应商/外协厂商的评估联络。 3.2门卫负责供应商/外协厂商的实地现场考核评估。 3.3安全主管负责评估结果的的裁决。 4.作业程序： 4.1采购提前一周将安保评估活动计划及评估标准联络知会供应商。 4.2门卫到供应商处进行现场考核评估并做好记录。 4.3管理者代表根据门卫现场考核记录做出结果判定。 4.4采购将考核结果知会供应商并存档纳入考核成绩。 5.评估考核标准： 5.1??评估项目： 5.1.1是否制定厂规厂纪/员工手册。是否合理。 5.1.2员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同。 5.1.3员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录。 5.1.4门卫手册（反恐安全管理手册）。 5.1.5工厂安全评估评估和整改措施报告。 5.1.6员工反恐安全意识培训计划和培训记录。 5.1.7门卫招聘要求，门卫人员入厂登记，门卫合同。 5.1.8门卫人员工作职责。 5.1.9门卫巡逻安排表及巡逻记录。 5.1.10人员/车辆进出管制。 5.1.11货物进出管制。 5.1.12货物装柜/监柜管制。 5.1.13货物标识，称重，点数等控制及记录，出货记录。 5.1.14货物是否有独立的存放仓库，仓库是否门禁管制。 5.1.15是否有电子监控系统且有效。 5.2??评估标准： 5.2.1一个评估项目记6分，项目分共90分，总体印象分10分，总计100分，得分70分以上为合格，以下为不合格。 6相关记录 合格供应商名录 供应商评估记录表 余姚市贝绿洁具有限公司 供应商反恐安全评估记录表 供应商名称： 评估日期： 序号 评估项目 得分 考评人 1 是否制定厂规厂纪/员工手册。是否合理。 2 员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同。 3 员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录。 4 门卫手册（安全管理手册）。 5 工厂安全评估评估和整改措施报告。 6 员工反恐安全意识培训计划和培训记录。 7 门卫招聘要求，门卫人员入厂登记，门卫合同。 8 门卫人员工作职责。 9 门卫巡逻安排表及巡逻记录。 10 人员/车辆进出管制。 11 货物进出管制。 12 货物装柜/监柜管制。 13 货物标识，称重，点数等控制及记录，出货记录。 14 货物是否有独立的存放仓库，仓库是否门禁管制。 15 是否有电子监控系统且有效。 16 总体印象 17 总得分 批准： 日期： 余姚市贝绿洁具有限公司 供应商反恐安全评估记录表 供应商名称： 评估日期： 供方名称 联系人 供方地址 联系电话 供应产品 评审日期 序号 评价内容及方法 得分 1 是否制定厂规厂纪/员工手册。是否合理。 考评人 2 员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同。 3 员工离职程序，已离职人员名单，离职交接记录。 4 门卫手册（安全管理手册）。 5 工厂安全评估评估和整改措施报告。 6 员工反恐安全意识培训计划和培训记录。 7 门卫招聘要求，门卫人员入厂登记，门卫合同。 8 门卫人员工作职责。 9 门卫巡逻安排表及巡逻记录。 10 人员/车辆进出管制。 11 货物进出管制。 12 货物装柜/监柜管制。 13 货物标识，称重，点数等控制及记录，出货记录。 14 货物是否有独立的存放仓库，仓库是否门禁管制。 15 是否有电子监控系统且有效。 16 总体印象 17 总得分 批准： 日期： 一个评估项目记6分，项目分共90分，总体印象分10分，总计100分，得分70分以上为合格，以下为不合格。 余姚市贝绿洁具有限公司 供应商评估记录表 编号：QR-7.4-02 供方名称 联系人 供方地址 联系电话 供应产品 评审日期 序号 评价内容 结论 考评人 经营资格 □营业执照 □资质证书 □符合 □不符合 1 是否制定厂规厂纪/员工手册。是否合理。 □符合 □不符合 2 员工入职记录（含身份证复印件），劳动合同。 □符合 □不符合 3 员工离