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审计一周工作总结 【审计一周工作总结一】 　　本周筹备处认真学习贯彻落实十七大和中纪委十七届二次全会精神，按照集团公司20xx年工作会议部署，以惩防体系建设为主线，积极开展各项工作，使筹建工作有条不紊地向前推进。现对本周开展的工作小结如下： 　　一是加强制度建设。 　　周初，我们根据集团公司党委、纪委的要求，制定了关于加强20xx周筹备处党建工作的意见，其中惩防体系建设是意见的重要部分，同时在各专业组长中实行党风廉政建设责任制风险抵押，并制定了实施细则。为确保筹建工作又好又快发展，筹备处把本周作为素质提升周，要求全体管技人员要在提升执行力上下功夫，先后出台了干部跟班值班制度、周一集体上岗制度、公务用车管理办法、职工就餐管理办法等，重大决策通过行政办公会议集体研究。为理顺收入分配关系，量化考核标准，进一步完善考核体系，出台了奖金分配办法，形成用制度说话，以制度管人的局面。在工程建设中，坚持一工程一合同。在物资采购方面实行阳光采购，货比三家，效果较好。 　　二是加强宣传教育和廉洁自律工作。 　　我们周二晚上安排政治学习。利用这个时间，我们学习有关文件，播放警示教育片等。同时利用牌板、标语、袁店通讯等阵地，开展党风廉政建设的宣传教育。 　　三是开展好效能监察工作。 　　本周初我们就做好效能监察的立项工作，今周上报的立项是生活接待中心工程建设的效能监察，和筹备处用电管理的效能监察。并定期做好督查和考核工作。同时与安监组联手长周开展党员身边无事故活动。 　　存在的问题：人员少，缺少专业纪检工作人员。工作创新意识不够，疲于应付。 　　下周思路： 　　根据集团公司要求制定具体工作方案。现初步打算： 　　一是继续抓好党员干部的理念学习，特别是关键岗位的人员。 　　二是继续实行党风廉政建设风险抵押。 　　三是在处务公开方面要进一步加强。随着筹建队伍的不断壮大，我们要继续深入开展党员身边无事故活动。 　　建议：配备专职纪检工作人员，加强新区纪检人员的培训工作，以适应新区建设的发展需要。 　　【审计一周工作总结二】 　　审计时间：20xx年x月x日-20xx年x月x日 　　审计重点：账务处理的规范性、经济业务的真实性 　　审计意见： 　　1、规范往来科目的具体使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险; 　　2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性，部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险; 　　3.财务在进行具体账务处理过程中，会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映; 　　4.部分经济业务原始单据欠缺、不规范，不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性; 　　5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止; 　　6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际liuxue86审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时避免资产无效流失; 　　本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验，具体操作过程中的审计遗漏在所难免， 但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作基础。 　　【审计一周工作总结三】 　　8月x日至8月x日，我在审计科进行转岗实习。8月x日-27日，我跟随副主任xx、审计科长xx下乡调研，检查财政补贴资金的落实情况，并详细了解了xx、xx今年的工作情况。检查工作是围绕今年市社提出的十项工作展开的。检查中发现了一些问题： 　　1、xx县新网工程建设要求完成25个日用品便民店任务，因日用品便民店网络已基本覆盖该区域，因此今年的25个便民店基本处于山区或经济不发达地区，日用品便民店完成质量不高。 　　2、门店的规范管理方面，商品配送率不高。 　　27日检查了xx完成任务情况。计划新建便民店完成9个，13个正在筹备之中;规范配送中心方面：计划改建生产资料公司作为xx生产资料储备配送中心;规范提升新网工程日用品配送中心，把原有的综合厂厂址及资产投资入股兵凯服务部，组建xx兵凯物流配送有限责任公司。规范农村合作经济组织方面，已由县社在原注册资金600万元的基础上，再投入300万元，改造组建为全县规模最大的、由县社领办的耀华果业专业合作社。 　　随后参观了xx耀华果业专业合作社，并决定，全市供销系统