县级局内部卖管理监督工作规范.pptVIP

对辖区内的行业内部卷烟经营活动进行日常 　专卖管理监督，及时发现卷烟营销活动中拆 　单分摊、虚拟卷烟经营户、套购卷烟等问 　题，维护良好的卷烟经营市场秩序。 （一）日常工作 1.1完成上级交办任务工作程序 1、登记交办任务。 2、提出初步调查意见。 3、审核分派。 4、组织调查。 5、提出初步处理意见。 6、呈报审签。 7、上报归档。 （一）日常工作 1.2处理举报投诉信息工作程序 1、登记举报投诉信息。 2、提出初步分析意见。 3、任务分派。 4、开展调查。 5、调查结论。 6、领导审批。 7、结果处理。 8、反馈结果。 9、整理归档。 。 （一）日常工作 1.3内部专卖管理监督系统预警处理工作程序 1、发现预警启动流程。 2、审核调查。 3、呈报审批。 4、反馈结果。 5、整理归档。 （一）日常工作 1.4非法渠道真烟案件核查程序 1、登记备案。 2、分类上报。 3、启动核查流程。 4、复核分送。 5、存档备查。 （二）．定期工作 2.1工作报告 2.1.1月报 报告方式：每月3日前向市局内管科上报全县上月工作开展情况及下月工作安排。 上报程序：每月3日前副股长对全县专卖内管工作完成情况进行简要总结，制定下月计划安排，经股长审核，主管局长、局长审批后，每月3日前由内勤员以书面或电子文档等形式上报市局专卖内管科（处），并对上月内管资料进行整理归档保存。 报告内容： 1、上月专卖内管工作任务完成情况。 2、上月内管信息系统预警处理情况。 3、上月查获非法渠道真烟情况。 4、打码到条检查情况。 5、高价位卷烟检查情况。 6、卷烟销售大户监管情况。 7、生产经营自查工作开展情况。 8、查处违规问题情况及整改落实情况。 9、下月工作计划安排。 10、其他需要报告的事项。 （二）．定期工作 2.1.2年报 报告方式：每半年向市级局内管科上报内部专卖管理监督工作情况。 上报程序：内管员汇总工作开展情况，副股长草拟工作总结，报股长审核，经分管领导审阅同意后上报市局内管科，上报后由内管科存档。 报告内容： 1、半年和全年专卖内管主要工作任务完成情况。 2、日常监管、同级监管、定期工作开展情况，定期检查、专项检查情况。 3、专卖内管机构人员职责履行情况。 4、内部专卖管理监督长效机制以及企业内控制度建立完善情况。 5、违规处理及整改情况。 6、存在的主要问题，下年度工作打算和建议。 7、其他需要报告的事项。 （二）．定期工作 2.1.3报告要求 1、严格按照规定时间要求上报。 2、报告内容必须真实详实，文字简明准确，条理分明，也可兼用数字、表格、图示说明。 3、报告内容要有阶段性工作开展情况，工作中存在的问题，分析解决重点突出问题。 4、必须留存编写报告时所用痕迹化资料底稿。 （二）．定期工作 2.2烟叶合同签订与种植情况专项检查（略） 2.3教育培训 会同法规部门每年对行业内企业的主要领导和有关业务人员进行一次以上烟草专卖法律法规、法规及有关规定的培训。 （二）．定期工作 2.4联席会议 每月组织召开一次由专卖、纪检、整顿、销售、烟叶、物流等业务部门参加的专卖内管联席会议。 2.4.1会议内容 1、学习贯彻国家局、省局、市局有关政策规定。 2、各部门汇报内管工作开展情况。 3、通报专卖内管相关检查情况。 4、针对工作中存在问题进行沟通，提出解决方案 2.4.2会议要求 1、联席会议由内管部门组织召开，每月召开一次，确因工作需要召开计划外会议的，由内管部门提出申请增加会议。 2、联席会议要求部门负责同志出席。 3、联席会议所提出的方案、措施、意见及建议，各部门应尽快组织贯彻落实，并将整改措施方案抄送内管部门备案。 4、组织相关人员做好会议记录，并做好资料留存工作。 （二）．定期工作 2.5入户实地核查 县局内管部门每月对卷烟销售大户、辖区卷烟直营店进行入户实地核查。烟叶种植 （略） 2.5.1核查内容 （1）卷烟方面：上级交办的卷烟核查任务；卷烟配送100%落地、落户情况；特殊应急用烟指定销售情况；高价位卷烟销售情况；其他需要核查的内容。 （2）烟叶方面： （略） （二）．定期工作 2.5.2核查流程 1、内管股长每月初按照相关规定确定核查内容，组织内管员、专管员进行入户核查。 2、内管员准备相关资料，包括零售户类别、订货方式、所处商圈、是否曾有卷烟外流其他商户。 3、内管员、专管员入户进行实地调查其经营状况、卷烟库存等需要调查的内容。 2.5.3核查要求 1、核查任务必须要有针对性和时限性，坚持科学规范，合理安排，核查必须逐月开展，烟叶核查可按生产经营时段进行。 2、入户核查时必须明确核查对象，核查内容和核查期限。 3、核查人员必须实地走访到户，如实填写核