工程物资管操作细则.doc

工程物资管理操作细则 版本 V1.0  目录 1、总则 3 1.1 目的 3 1.2 适用范围 3 1.3 职责与分工 3 1.4工程物资管理操作整体框架图 4 2、操作细则 4 2.1 工程物资领用操作细则 4 2.2 工程物资现场管理操作细则 5 2.2.1工程物资现场管理分工 5 2.2.2 施工单位进场前及现场操作细则 6 2.2.3 施工单位临时仓库及现场物资存放操作细则 7 2.2.4施工现场工程物资损耗控制操作细则 8 2.3工程物资调拨操作细则 8 2.3.1形成固定资产类工程物资的调拨 8 2.3.2 非固定资产类工程物资的调拨 9 2.4 工程物资统计操作细则 9 2.5 工程物资验收及ERP系统填报操作细则 10 2.6 工程余料、废料清点、鉴定、报废和交接管理 10 2.6.1 工程余料、废料鉴定与处理 10 2.6.2 工程剩余物资的报废、交接 11 3、各类表单 11 1.3 职责与分工 设计院：根据勘察实际情况出具设计方案，确定每个单项工程所需工程物资的使用清单。为建设单位订货提供依据。 监理单位：协助建设单位审核设计院出具的设计方案，审核施工单位的物资领用申请；协助建设单位进行工程物资的全过程管理及统计工作，对项目开展期间所产生的工程文档及时整理，定期汇总及上报。 施工单位：根据设计方案领取工程物资，负责工程物资的施工现场管理和流动物资的二次仓库管理，按要求填报相关工程物资管理文档，协助建设单位进行项目验收及资产的移交。 1.4工程物资管理操作整体框架图 2、操作细则 2.1 工程物资领用操作细则 （1）工程物资领用单应规范填写。施工单位根据已审核设计方案制定领料计划并据此填写领用申请，样表见表1；领用单应附设计图纸，以便相关项目负责人核实物资的领用数量；领用单填写应详细明确,应确保各项物资名称、规格、单位、数量清晰准确。 （2）监理单位对物资的审核应指定专人负责、统一管理，在对领用单的审批过程中，应仔细核对物资的名称、规格、单位、数量是否相符。 （3）施工单位临时仓库物资应规范管理。施工单位应根据工程进度需求，领取合理数量的工程物资，避免工程物资积压，确保物资在工程中的合理流通使用。 （4）领用信息闭环管理。领用单审批无误后，应及时在LIS上填写工程物资的出库信息，并通知仓库确认。 2.2 工程物资现场管理操作细则 2.2.1工程物资现场管理分工 施工单位现场管理 （1）采取必要措施，确保工程物资从出库起，直至项目验收移交、剩余物资清理移交工作完成，全过程工程物资的安全性。 （2）对各单项工程的物资领用情况、实际使用情况、物资损耗情况进行如实记录和统计，并每周向监理单位反馈。 （3）建立资产管理、工程物资管理等相关过程文档，定期提交监理单位审核。 监理单位现场管理 （1）审核施工单位送达施工现场的工程物资与申领物资是否一致。 （2）在日常巡检时，检查施工单位工艺是否符合要求，施工现场工程物资摆放是否整齐有序。 （3）检查施工单位现场工程物资管理文档填写是否符合要求，内容是否齐备，并填写现场巡检表，样表见表2。 （4）定期抽查施工单位现场工程物资的使用情况，抽查工程物资实际使用量与其填报工程物资管理文档记录是否一致。 （5）在单项工程验收前，负责检查施工单位的资产条码粘贴是否符合资产管理规范，并对施工单位提交的投资交付资产使用表进行审核。 市公司工程管理中心现场管理 （1）不定期抽查施工单位现场工程物资的使用情况，抽查工程物资实际使用量与其填报工程物资管理文档记录是否一致。 （2）不定期抽查监理单位的现场巡检记录是否完备。 （3）对于施工现场工程物资损毁、被盗等情况进行统计上报，损毁、被盗物资的处理参照《中国移动广东公司在建工程物资损毁和报废》及《中国移动广东公司在建工程减值准备管理办法》执行。 2.2.2 施工单位进场前及现场操作细则 （1）施工单位在领取工程物资后，可将线材等不易分拣的物资存放在临时仓库；在接到监理单位通知后，将工程物资运到施工现场。 （2）施工单位在物资搬运过程中，应采取必须措施（如：不得拆除设备保护膜），以避免对工程物资造成损伤，确保物资安全。 （3）施工单位必须指派至少1名有经验的施工人员对施工现场进行监督，在工作区域应设置明显安全警示标志。 （4）对于铁塔、通信杆等直发现场的工程物资，供应商在将工程物资送达施工现场后，建设、监理、施工单位应指派专人与供应商组成现场验收小组，共同对工程物资进行现场验收；直发物资验收完成后3个工作日内，按照建设单位仓储管理要求及时办理虚拟入库、虚拟出库手续。 （5）工程物资运到现场后，应将施工工具和物资分开存放，离开现场时应做好现场清理，对于未完成安装但又不方便搬走的物资要做好妥善保管工作，对