《品质管理系统持续改善图SP.docVIP

ABC股份有限公司 文件管制流程(SP1) ABC股份有限公司 品質保證管制流程(SP2) ABC股份有限公司 資源管理流程(SP3) ABC股份有限公司 採購管理流程(SP4) ABC股份有限公司 外包加工管理流程(SP5) ABC股份有限公司 設備維護管理流程(SP6) ABC股份有限公司 財務管理流程(SP7) 量測、分析、改善（績效指標） 1.文件變更時效達成率 2.外來文件查核缺失筆數 資源管理（軟硬體） 1電腦設備 2.Word、Excel 管理職責 1.負責對結果進行審查 2.經營計劃目標達成審核 3.資源分配以達成客戶需求 產品實現過程 輸 入 輸 出 文件保存 文件發行 文件核准 文件會簽 文件審核 文件key in編輯 文件草擬編寫 資源管理（人力資源） 1. Owner：品保部 2. Leader：品保部主管 （管理代表） 3. Partner：文管中心 各單位 文件申請 1.文件制定變更申請單 指導書/文件 1.文件及資料管制作業規定(QS-604) 2.品質記錄管理作業規定(QS-619) 文件列管 1.文件一覽表 2.文件發行管制表 量測、分析、改善（績效指標） 1製程品質異常件數 2.產品不良報廢率 3.本年度通過ISO/TS16949品保體系驗證 資源管理（軟硬體） 1.電腦設備 2.量測設備 管理職責 1.負責對結果進行審查 2.經營計劃目標達成審核 3.資源分配以達成客戶需求 輸 出 產品實現過程 輸 入 符合客戶需求 1.量測結果 2.檢驗報告 3.產品出貨 品質判定 出貨檢驗 入庫檢驗 末件檢驗 巡迴檢驗 自主檢驗 首件檢驗 進料檢驗 客戶需求 1.製令單 2.入庫單 3.產品 資源管理（人力資源） 1. Owner：品保部 2. Leader：品保部主管 3. Partner：生產單位 營業單位 物管單位 指導書/文件 1.產品鑑別與追溯性作業規定(QS-605) 10.量測系統分析作業規定(QS-614) 2.製程能力分析作業規定(QS-606) 11.不合格品處理作業規定(QS-615) 3.進料檢驗作業規定(QS-607) 12.採作業規定(QS-616) 4.新模試作送樣檢驗作業規定(QS-608) 13.矯正與預防措施作業規定(QS-617) 5.製程檢驗作業規定(QS-609) 14.退回產品測試與分析作業規定(QS-618) 6.成品檢驗作業規定(QS-610) 15.統計技術管理作業規定(QS-621) 7.全尺寸及功能檢測作業規定(QS-611) 16.特准加工申請作業規定(QS-623) 8實驗室管理作業規定(QS-612) 17.報廢處理作業規定(QS-624) 9.檢驗量測及測試設備管理作業規定(QS-613) 量測、分析、改善（績效指標） 1.離職率 資源管理（軟硬體） 1.電腦設備 2.ERP系統 3.廠房、土地、設備 管理職責 1.負責對結果進行審查 2.經營計劃目標達成審核 3.資源分配以達成客戶需求 產品實現過程 輸 出 輸 入 資源維護 資源安排運用 資源購置規劃 資源需求確認 資源需求評估 資源使用 1.報告書 2.年度計劃表 資源需求 1.部門請購單 2.報告書 資源管理（人力資源） 1.Owner：總務課 2.Leader：總務課主管 3.Partner：各單位 指導書/文件 1.資源管理辦法（10015） 2.安全衛生規則(12036) 3.緊急應變管理辦法(15012) 4.緊急應變管理作業規定(QS-103) 量測、分析、改善（績效指標） 1.材料交期準確率 2.材料允收率 管理職責 1.負責對結果進行審查 2.經營計劃目標達成審核 3.資源分配以達成客戶需求 資源管理（軟硬體） 1.ERP系統 2.電腦設備 產品實現過程 輸 入 輸 出 請購需求 1.請購單 入料驗收