质量管理处和追偿条例.doc

质量管理处罚和追偿条例 1.0总则 1.1为了加强对公司运作质量的管理，保证货物安全及时的送达，以及规范公司运作体系，根据公司质量手册、员工手册以及相关文件，参考国家货物运输法律法规文件，制定本条例。 1.2恒路物流股份有限公司的所有员工在从事物流相关作业活动时，以及对此活动进行质量监督的品质部门，都必须遵守本条例。 释义：物流是指为了满足客户的需要，以最低的成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品及相关信息由商品的产地到商品的消费地所进行的计划、实施和管理的全过程。 质量是一组固有特性满足要求的程度。一般以满足要求的程度来衡量质量的好坏，如果满足了要求，质量就被评价为比较好；如果不满足要求，则称质量比较差。就我司而言，质量就是指满足客户对服务要求的程度。 1.3公司各部门对各自职责范围内的运作服务质量负责，品质部对公司整体运作服务质量负责。 1.4公司经理级别以上领导应当加强对相应部门运作服务质量的监督管理。 1.5公司所有员工在进行物流操作时，必须严格遵守《质量手册》中相应的操作流程，坚持原则，公司任何员工均有权力和义务制止一切违规操作行为。 公司总经理以下人员不得擅自决定改动或缩减与货物操作相关的操作流程；如需更改流程需上报品质部审批，再上报总经理审批，审批公布后方可实施。 1.6公司提倡采用先进的科学技术设备和管理方法，提高公司的运作服务质量。 2.0质量责任和义务监督管理 一类 1% 1% 1% 1% 50% 二类 2% 2% 2% 50% 三类 0% 0% 60% 四类 0% 0% 60% 五类 0% 0% 60% 4.9.1原则上4、5类事故部门经理和总监不承担责任。4.9.2、三类事故总监不承担追偿责任。4.9.3、四类以上事故必须追偿部门经理责任，如表上未体现比例的，则按最低标准执行。4.9.4、三类以上事故，部门总监（副总经理）必须承担损失。原则同上。4.9.5、正副职负同等责任。 4.10员工由于疏忽大意或者未履行职责，所造成的损失由于数额太大，员工难以承受的，经过中心向公司申请，可以减除部分金额。发生丢货事故后，责任部门无法落实具体责任人，所造成的损失由责任部门的相关人员及部门领导共同承担货损的80%（对应4.6）或60%（对应4.7）。已经承担损失金额后，不再执行处罚条例。 5.0处罚条例 5.1品质部： 5.1.1客户的投诉、以及货物异常事故处理的，应当全部集中到品质部处理。普通投诉在24小时内必须作出回复。否则处罚品质部处理人员50元。受理货损事故后二周时间内作出明确的处理意见，否则对品质部处理人员处罚50元。品质部经理负同等连带责任。 5.1.2品质部在处理质量事故时必须按时完成处理，如由此造成公司财务应收款无法及时回收，视情节严重程度，可对责任人处以1000元以下的罚款；同时处罚其上一级领导200元。 5.2财务部： 5.2.1财务部必须按照公司制度在每月15日前或合同规定的时间内，将上月对账单以合理的方式送达给客户，如未按时送达的，处罚责任人50元，造成应收款无法及时回收的，视情节严重程度，可对责任人处以1000元以下的罚款，同时处罚其上一级领导200元。 5.3客服部： 5.3.1客服部必须在规定的时间内向财务部门上交货物签收回单，以免影响财务部与客户的结帐工作，非客观原因造成没有按时提交的，按照每一票处罚责任人30元，部门领导连带每票处罚20元。造成应收款不能及时回收的，视情节严重程度，可对责任人处以1000元以下的罚款，同时处罚其上一级领导200元。客户投诉的，每次处罚50元，情节严重的处罚200元。上一级领导负一定的连带责任。跟单不及时不到位造成客户投诉，货物延误的，每单罚款50元，产生损失的承担一定的损失金额。与客户争执吵架的，每次罚款100元。 5.4运输管理中心： 5.4.1为了确保货物的安全，公司所有外租车辆必须按照《外租车辆管理规范》对车辆的安全性能和司机的真实身份进行核实，并且和车辆所有人签订租车协议，未按规定操作的，对部门领导处罚500元，如果由此造成损失，由租车部门负责人和责任人承担。 5.4.2为了加强我司卡车航班货物操作的规范管理，各卸车部门在卸车时发现车内货物装车不规范时，应当拍照片通过OA系统发到品质部，并与司机做好交接工作；不按此操作的部门，可对卸车部门经理处罚50元。 5.4.4货物在中途卸货时司机有责任对剩余货物进行规范码放，否则对司机处罚50元。如造成货物损坏的对司机处罚150－1000元不等。 5.4.5快件专线的司机不得挪用出车备用金，不得虚报票据，以任何方式侵吞公司财产的行为都是违法的行为。一经发现，一律处10倍罚金并开除，移交司法机关处理。 5.4.6司机上门收货要注重仪表，举止得体，穿着公司统一服饰，