配件清退管办法.doc

不合格品清退管理办法 FTLWZGN.8111100.012.0-2005 福田雷沃重工农装管理制度 制度要素 1.制订目的 为了保证不合格品的及时清退，理顺退库流程，特制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于不合格品清退过程的管理。 3.术语 3.1不合格品：指生产过程中出现的无法正常使用或装配，并且可以退回仓储部门的物资。 3.2退库：由生产车间或相关单位通过相关证明退回物料的方式。 3.3返供：对不符合要求且已办理结算手续的物料由厂家购回的方式。 4. 原则 4.1日清日结的原则； 4.2责任明确的原则； 4.3强制执行的原则; 4.4责任追溯的原则。 4.5有效监督的原则 制度主要内容 5.职能职责 5.1生产车间负责生产过程中产生的不合格品的隔离和退库。 5.2质检部门负责分管采购产品和生产过程中不合格品的鉴别、评审和标识。 5.3物资管理科负责不合格退库手续的把关，对无 “生产过程不合格品报告单”、“质量问题登记卡”及不合格标识或填写不完整、不清晰的不合格件予以拒收和清退工作的处理。 5.4 采购科负责协调、督促特殊原因造成的批量性不合格及清退困难的零部件及时清退。 6.不合格品退库流程 6.不合格品退库流程 6.1 不合格物品的鉴定及退库 6.1.1 生产过程中出现的不合格物品，放置指定的不合格品区（确保与合格零部件的区域隔离），并及时提报质检科，检验人员经实地检测查看后开据不合格报告单。报告单由质检员盖章，并由车间技术员签字后方可生效。领料员持有效单据的第三、五联（仓库联、厂家联），在每天上午10：00-11：00，下午4：30-5：30集中将不合格件（附有不合格标识和质量问题登记卡，同时保证原部件无缺件和多件现象）退回库内，存放在指定的不合格品区，其余时间一律不予以办理。 6.1.2生产过程中人为造成的不合格或部件损伤，应由车间自行报废（报废件交再生资源科），同时开据超限额领料单，再次领用，费用由责任车间全额承担。 6.1.3总成零部件（各类发动机、变速箱、驱动桥、转向桥、空调机、制动器、驾驶室等外协总成件）出现的部件不合格，首先由采购部门协调供应商处理,原则上不允许供应商在公司内进行返工（修），如生产急需可由外协厂返工（修）处理，由使用车间在“不合格报告单”返修工时栏内填写费用（占用我公司场地费及其他费用），返工（修）合格后投入工序。对无法及时处理的，车间领料员持该总成件的不合格报告单，办理退库手续。报告单内详细注明不合格原因及具体部件（附有不合格标识和质量问题登记卡），同时保证该总成件其它部件的完好。如有与报告单不符或缺件现象物资管理科拒绝办理退库。 6.2不合格物品的接收及清理 6.2.1物资管理科保管员按规定节点接收不合格品，并在不合格品登记卡上详细登记（后附物资管理科不合格品退库登记卡）备案。 6.2.2不合格品接收后，厂家第一次送货时有相应品种的，保管员可直接从入库单上扣除相应数量，由厂家业务员在“不合格品退库登记卡”上签字确认，并将不合格报告单的“厂家”一联带走。同时直属保管员开据物资出门证明条，厂家业务员可携带此证明条将货物从库内取走（部件所属保管员负责监督），并持此证明条和被扣除的入库单代存证明联，开据正式出门证（证明条留存开证处）。 6.2.3不合格品接收后，厂家第一次送货时没有相应品种的，保管员可安排厂家业务员在不合格品退库登记卡“退回数量”一栏填写实际退货数量，在“扣除数量”一栏中填写“0”， 并签字确认。同时要求厂家到采购科开据返供件销售单，以欠条形式留存保管员处（由此造成的暂时性帐物不符，在出库后10天内不予以考核），但月末盘点前必须补齐。如仍未补齐的，物资管理科将按月搜集返供件销售单据，到财务部门盖章确认，正式立为返供物资将资金扣除。此后直属保管员开据物资出门证明条，厂家业务员可携带此证明条将货物从库内取走（部件所属保管员负责监督），并持此证明条和入库单代存证明联开据正式出门证。待该部件实际扣除（指厂家能够及时补齐，在物资返回之日，可由厂家业务人员收回返供销售单据自行作废）或返供立项后在“补扣数量”一栏中填写“*日补扣*件”，并由业务员签字确认。 6.3对于无法在入库单中直接扣除（停止供货或取消资源的部件）且已办理结算的，超过10天以上仍无法清退部件，由采购科负责安排相应厂家在20天以内办理返供手续。 7.考核制度 7.1各相关责任人必须严格按照规定进行办理退库、退货手续，否则每件每次负激励10-50元。 7.2 出现其它异常情况不能协调解决的，相关责任人应及时汇报上级领导进行