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2001年年度计划 [标准格式] 目录： 总公司汇总责任单位 战略目标 人力资源部 年度目标 销售管理部 公司现状 行 政 部 年度计划 行业分析 销售管理部 销售计划 销售管理部 连锁加盟 连锁加盟事业部 物流计划 商 品 部 客户服务 客户服务部 审 计 审 计 部 售后拓展 售后拓展部 信息资源 信息资源部 人力资源 人力资源部 办公环境 行 政 部 财务预算与资金计划 财 务 部 财务分析 财 务 部 实施保障 人力资源部 一、战略目标（填制及汇总责任单位：总公司人力资源部） (任务 / Mission) 二、年度目标（汇总责任单位：总公司销售管理部） 1、总体目标（填制单位：各分公司） 年销售量 1)、?2000年放号量：70万 ?2000年预计销售量：8万 ?2001年放号量：188万 ?2001年计划销售量：21、6万 2）、销售量 2001年完成率分析表 1999年 2000年 2001年 计划量 实际完成量 计划量 预计完成量 计划量 预计完成量 江分计划完成量 中国移动 25万 33万 48万 60万 123万 153万 123万 中国联通 8万 10万 20万 26万 50万 65万 50万 爱施德销量 3.3万 7.5万 15．8万 放号量占有率 7.60% 8.70% 9．13% 2、连锁加盟（填制单位：连锁加盟事业部） 3、渠道建设（填制单位：各分公司） （一）、原则 1 在稳定分销商的同时，大力发展直控店，目标是： A、MOTOROLA：直控店占总销量20%； B、SIEMENS：直控店占总销量30%； C、PHILIPS：直控店占总销量30%。 2．推行公司的ARS的政策，侧重零售终端，大力扶持大的有特色和有形象的零售店，在资源及服务的倾斜； 3．在经销商的政策上，重点放在地市核心客户上，继续实行价格倒挂和货源的优先供应； 4．对于多品牌经营，要尽量避免渠道重叠。 （二）各地市渠道规划 1、南昌 南昌地区2001年渠道规划： ?在保证总销量稳定的前提下，逐步减少南昌地区批发商的销量 ?大力发展直控店：宏信、恒达、步步高、西湖、科达、实达及其它，争取缩小直控店总销量与核心分销商总销量之间的差距 2、抚州 抚州地区2001年渠道规划： ?抚州下辖8县35家零售店，目前公司渠道已覆盖32家，此渠道需进一步巩固和维持 ? 摩托罗拉以天利为重点分销商（核心） ? 西门子以华兴为重点分销商（核心） ?飞利浦以通联为重点分销商（核心） ?发展抚州天顺（蜂星加盟店）为分销商 ?新增精英、月太、邮政为直控店 3、上饶 上饶地区2001年渠道规划： ?上饶下辖7县33家零售店，目前公司渠道已覆盖27家，此渠道需进一步巩固和维持 ? 摩托罗拉以中和为重点分销商（核心） ? 西门子以宏远为重点分销商（核心） ?新增方圆、正通、红旗、方正为直控店 4、赣州 赣州地区2001年渠道规划 ?赣州下辖18县64家零售店，目前公司渠道仅覆盖22家，此渠道需进一步巩固和维持 ?明年公司目标要达到覆盖80％以上，即达到51家以上 ? 摩托罗拉以四通为重点分销商（核心） ? 西门子以道维尔为重点分销商（核心） ?新增灵通为直控店 5、九江 九江地区2001年渠道规划 ?九江下辖9县84家零售店，目前公司渠道仅覆盖16家，明年公司目标覆盖要达到 60％以上，即达到49家以上 ?九江中和为三大品牌唯一经销商，渠道重叠 ?明年在扶持中和的同时，大力发展直控店及县一级渠道 ?新增光明、三和、联信、锦辉为直控店 6、景德镇 景德镇地区2001年渠道规划 ?景德镇下辖2县19家零售店，目前公司渠道仅覆盖4家，明年公司目标覆盖要达到80％以上，即达到15家以上 ?扶持华信为重点分销商（核心）覆盖该地区 ?发展新光为直控店 7、宜春 ?宜春市内目前有22家零售店，公司渠道仅覆盖2家，且下属3县（靠近南昌）为空白明年公司目