汽修组下半年年 度 内 审 计 划.docVIP

年 度 内 审 计 划 №： 审核目的 通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。 通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。 每个工种、等级考核场所、考核设备工用量卡具、仪器仪表等满足考核需要，场地布局符合考核工种、等级操作技能考核试题的考核要求，且满足试题规定的型号、参数、精度及性能指标要求。 标准/手册 条 款 审核内容、方法 审核记录 评价 ISO900：2000标准 技能鉴定基地《质量手册》和《程序文件》。 1、鉴定考务过程控制：组织报名、资格审核、发放准考证工作；考试考场准备。 2、鉴定考核过程控制：每个工种、等级考核场所、考核设备工用量卡具、仪器仪表等满足考核需要 注：评价 1. 符合/基本符合要求 2. 口头通知的不符合 3. 不符合要求 内审员：阮森文 2010年 10月 25日 审核组长 ：董学军 2010年 10月 25 日 第 1页共 1 页  内审未达标项报告 №： 受审核部门 汽修组 部门负责人 阮森文 审核日期 2010.10.25 审 核 员 赵善武 不符合项事实描述： 修理工具摆放不集中。 审核员/日期：赵善武 2010.10.25 受审核部门/日期：汽修组 不符合标准条款号：ISO 9001：2000 不符合体系文件 《质量手册》 条款号 不符合性质: □ 一般 □严重 审核组长/日期：董学军 管理者代表/日期：吕学强 2010.10.25 不符合原因分析： 对一些记录未能引起重视，对质量管理体系未能深刻理解。 部门负责人：阮森文 2010年 10月 25日 纠正措施计划： 于检查之日起两天内完成纠正。 部门负责人： 阮森文 2010年 10月 25 日 预计完成日期： 2010.11.27 审核员认可：赵善武 2010年 10月 25 日 纠正措施完成情况： 得到及时纠正，完成情况较好。 部门负责人：阮森文 2010年 10月 27 日 纠正措施效果的验证： 修理工具摆放集中。 审核组长：董学军 2010年 11月 27 日 内审员：阮森文 2010年 10月 27 日 济南市历城第二职业中等专业学校职业技能鉴定基地 内 审 报 告 NO： 审核目的 通过内部质量管理体系审核，验证质量管理体系是否符合策划安排、满足标准和中心确定的体系要求，体系是否得到有效实施和保持，以推动质量管理体系的持续改进。 通过此次内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。结果看，本质量管理体系符合质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。本质量管理体系符合质量手册的要求，质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。 （续） NO： 对管理体系运行状况的评价（包括文件化体系与标准的符合程序、实施效果、发现改进体系运行的机会及措施等）： （1）缺乏必要的手段对影响过程质量的各因素进行有效的带有预防性质的监视和测量）对特殊过程所用设备的认可和鉴定，多是简单地就设备的性能和工艺参数孤立地进行测试便作出结论，而未把设备放在工序运行中，与5ME结合起采综合地进行。各归口部门对本部门管理现状进行调查，提出需要实施程序化管理的环节，补充完善相应的管理程序。（4）建立完善考核激励机制，使他们明确自身在QMS运行中的角色、所承担职能的重要性，强化其遵守规章的观念依据某种模式（比如IS09000族国际标准）建立QMS时，如果处于浅层的、被动的而不是深入的、主动的状态，那么建立起来的QMS很容易与模式倡导的思想发生偏离。当其结果达不