2015年1月供应链中心报告详解.pptVIP

* * 嘉腾机器人· 无人工厂缔造者 广东嘉腾机器人自动化有限公司 供应链中心月报 报告人：刘华 2015-3-9 * * 嘉腾机器人· 无人工厂缔造者 1、供应链中心1月份的KPI报告 2、2015-1月本中心改进实绩 3、2015-2月本中心改进目标 * * 嘉腾机器人· 无人工厂缔造者 12月份 本月开票额（C） 1062.2 万 序号 KPI项目 配分 计算说明等於小於当月合理费用(滿分) 得分提供或核对人 每月预算费用(按固定的9000年目标)单位:万(A) 开票额达成率(月目标750万萬)(B=C/750) 按开票额达成率当月合理费用单位：万(D=A*B) 当月实际费用单位：万(E) 实际费用超出的比例(E-D)/D 得分 1 人力成本 5 每高出1%扣1分 財務中心 1.52 142% 2.15 2.98 39% 0 2 差旅费 5 每高出1%扣1分 財務中心 0.72 142% 1.021 0 -100% 5 3 辦公費用 5 每高出1%扣1分 財務中心 0.09 142% 0.13 0 -100% 5 4 中心总费用 15 每高出1%扣2分 財務中心 2.48 142% 3.51 2.98 -15% 15 总计 25 * * 嘉腾机器人· 无人工厂缔造者 2014年采购部月报信息 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 采购总金额（含BOM、非BOM与委外） 1,389,406 922,555 1,801,929 2,384,276 1,164,432 4,280,886 3,050,540 6,017,910 4,605,568 　5,395,567 　8370563 　4989232.263 下达采购订单的单数 —— —— —— —— —— —— 260单 399单 447单　 388单　 403单　 332份　 物料报价下降所节省的采购金额 1,707 6,602 3,517 35,712 70,107 31,538 27,916 56,306 　48,439 　103,495 　131058 　126489.23 采购成本下降占总采购金额的比例 0.12% 0.72% 0.20% 1.50% 6.02% 0.74% 0.92% 0.94% 1.05% 1.9% 1.6% 2.6% * * 嘉腾机器人· 无人工厂缔造者 12月 　 KPI项目 配分 計算說明 得分提供或核對人 目标(滿分) 数据或资料说明 得分 1 PR处理流程及时准确并回报PM，未遭下游投诉 10 以舉報不良者去統計 印維/邱松貴/PMC 五(含)次為滿分每多一次扣兩分 12月份下单总772批次，534批次没有及时回复交期，占534/772=69.56% 0 2 物料交期准确跟催到位，保证PR物料准时送货。供应商应交货物或服务，无交期延误影响排产计划的情况，未遭到下游部门投诉。 10 按PMC登记的交货汇总表核算 PMC/邹春春 目标满分95%低于1%扣一分 12月份下单总772批次,123批次没有及时交货，及时率（772-123）/772=84% 0 6 本月货款为月结方式付款的采购金额占当月总采购额的比例(百分比) 15 每降1%扣一分 印維/邱松貴/财务 90% 為滿分 69% 0 7 新合格供应商开发数 5 每低於目標1家扣2分 印維/邱松貴 每月3家 东莞市浩智汽车电子有限公司/佛山市粿峰智能科技有限公司/上海亿潘自动化设备有限公司 5 8 买价下降笔数与金额数 5 每低於目標1%扣2分 印維/邱松貴 每月金額共1000元 下降总金额为126489元 5 70 35 * * 库存 * 嘉腾机器人· 无人工厂缔造者 Feb-15 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 合计 新接AGV数量 64 — — — — — — — — 189 13 计划出货AGV数量 43 — — — — — — — — 142 96 实际出货项目数量 29 — — — — — — — — 114 74 延迟未交AGV数量 14 — — — — — — — — 28 22 出货达成率 67.44% — — — — — — — — 80% 77.08% 物料问题 2 — — — — — — — — 17 5 业务问题 12 — — — — — — — — 11 17 Jan-15 32 70 57 11 81.42% 0 11 3月 45 108 74 34 68.85% 24 10 2014年12月PMC出货月报信息 * * 嘉腾机