1 标识和追溯性控制程序.doc

深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P17 版本状态： A 文件名称：标识和可追溯性控制程序 页数/页次： 5/1 1目的 规定物料在不同的生产阶段有不同的标识方法，以至交货后有可追溯 性，以确保避免出现误配误发情况。当发现问题时可追溯至问题的 根源，以便做出针对性的对策。 2范围 适用于自进料、制造、包装、交货等各个阶段物料的标识及追溯。 3职责 3.1进料标识：由供应商、仓库、IQC进行标识。 3.2制程标识：由制造加工部门与PQC标识。 3.3成品标识：由制造加工部门、仓库、QA进行标识。 4定义 4.1物料包括外购物品、塑胶材料、色粉、模具材料及注塑生产的产品、 成品及模具生产各工序周转的组合件。 5作业内容 5.1进料的标识作业 5.1.1外购或客供物料作业 5.1.1.1仓库对进厂物料以物料卡形式进行标识并经初步确认合格后，把物料置于待检区，IQC按《送货清单》项目进行检验。 5.1.1.2 IQC检验判定不合格则挂上“待处理”标牌或在物料标签上盖不合格章，并填写“进料品质异常通知单”，货仓 深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P17 版本状态： A 文件名称：标识和可追溯性控制程序 页数/页次： 5/2 对不合格物料作入库和隔离处理。 5.1.2委托外协加工物料作业 5.1.2.1委托外协加工商按本公司要求在外包装上用“牧已实业 有限公司现品票”标识。 5.1.2.2 IQC检验判定合格，则在“牧已实业有限公司现品票” 上印IQC PASS印章。 5.1.2.3 IQC检验判定不合格，则在来料上挂“待处理”标牌，请示部门经理判定处理。 5.1..2.4 不合格品经品质部经理判定处理方案后，IQC印上相应的“特采”、“退货”、“挑选/返修”印章，货仓对“特采”和“不合格”物料做入库和隔离处理。 5.1.2.5外委模具零件加工，则采取IQC在交货地直检，合格签单，不合格退修或报废处理。 5.2制程标识作业 5.2.1制造部门员工自检产品合格，按要求装箱（不封箱）标贴“牧已实业有限公司现品票”，PQC依据相关资料进行批量检验。 5.2.2 PQC批检合格后，则在“牧已实业有限公司现品票”上印QC PASS印章。 5.2.3 PQC批检不合格，则在“牧已实业有限公司现品票”上印退货重新自检于上道工序，待上道工序重检后重新进行PQC批检。 5.2.4模具制程检验在自检、互检基础上专检，并按合格、超差、特 深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P17 版本状态： A 文件名称：标识和可追溯性控制程序 页数/页次： 5/3 许、废品结果记录于检测单上，以控制不良品工序周转。 5.2.5检后的合格品签字周转，“超差”、“特许”必须经品质部经理判定处理后或设计课签字方可周转和采用补救加工特许“已废”零件复原。 5.3成品检验标识作业 5.3.1国内客户入库检验标识作业 5.3.1.1生产单位将仓库成品挂好“待检”标识牌或将货品移至待检区，通知QA进行抽检，QA依相关资料进行检验。 5.3.1.2 QA检验合格，QA在“牧已实业有限公司现品票”上加盖QA PASS印章。 5.3.1.3 QA检验不合格，QA在检验批量上挂“待处理”标牌，请示品质部经理判定处理。 5.3.1.4 针对成品不合格状况，品质部经理视情形进行判定，并知会QA作标识。QA在“牧已实业有限公司现品票”上盖相应的返工、挑选/返修印章，生产单位对合格和不合格作入库或隔离处理。 5.3.1.5生产单位成品入库时，QA需在《入库单》签名确认。 5.3.2国内客户出货检验标识作业 5.3.2.1货仓收到“出货通知单”，在将出货成品上挂“待检标识牌”。必要时将“牧已实业有限公司现品票”更换客 深圳市牧已实业有限公司 文件编号： P17 版本状态： A 文件名称：标识和可追溯性控制程序 页数/页次： 5/4 标签，QA依相关资料进行检验。 5.3.2.2 QA检验合格，在送货单上签名确认，必要时在客户标 签上加盖QA PASS章。 5.3.2.3 QA检验不合格则挂上“待处理”标牌，请示品质部经理处理。 5.3.2.4品质部经理判定特采时则按“5