MSP-0-01质量策划控制程序.doc

目 录 MSP-00-01质量策划控制程序 ……………………………………………………………1 MSP-00-02环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序 ……………………8 附件02-1：环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制流程图……………19 表02-1：环境因素识别与评价一览表………………………………………………20 表02-2：危害辨识及风险评价一览表………………………………………………21 表02-3：重要环境因素及控制计划清单……………………………………………22 表02-4：重大危害及控制计划清单…………………………………………………23 MSP-00-03质量、环境和职业健康安全目标及方案控制程序…………………………24 表03-1：目标/指标、管理方案检查记录表 ………………………………………30 MSP-00-04人力资源控制程序……………………………………………………………31 附件04-1：人力资源配置控制流程图………………………………………………35 表04-1：项目部人员调动申请表……………………………………………………36 MSP-00-05培训、意识和能力控制程序…………………………………………………37 附件05-1：培训控制流程图…………………………………………………………43 表05-1：重要岗位人员登记表………………………………………………………44 表05-2：重要岗位人员能力鉴定表…………………………………………………45 表05-3：培训班备课讲义……………………………………………………………46 表05-4：职工技术（业务）培训登记表……………………………………………48 表05-5：职工培训出勤考核表………………………………………………………49 表05-6：培训总结……………………………………………………………………50 表05-7：培训效果意识与能力评价表………………………………………………51 表05-8：专业委外培训结业后能力评价表…………………………………………52 MSP-00-06工程有关要求确定和评审控制程序…………………………………………53 附件06-1：工程有关要求确定与评审流程图………………………………………57 表06-1：工程有关要求评审单………………………………………………………58 表06-2：合同/招标文件评审意见表…………………………………………………59 MSP-00-07文件控制程序…………………………………………………………………60 附件07-1：受控文件和资料范围……………………………………………………65 附件07-2：文件编写、审批权限规定………………………………………………66 表07-1：文件资料更改申请单………………………………………………………67 表07-2：文件资料接收登记…………………………………………………………68 表07-3：文件资料发放（回收）登记………………………………………………69 表07-4：文件资料借阅登记…………………………………………………………70 表07-5：文件（资料）留用申请单…………………………………………………71 MSP-00-08法律、法规与其它要求获取、识别及合规性评价控制程序………………72 表08-1：法律、法规与其它要求的获取记录………………………………………76 表08-2：适用的法律、法规与其它要求清单………………………………………77 表08-3：法律、法规与其它要求清单修正表………………………………………78 MSP-00-09记录控制程序…………………………………………………………………79 MSP-00-10信息交流控制程序……………………………………………………………81 表10-1：信息交流表…………………………………………………………………87 MSP-00-11物资采购控制程序……………………………………………………………88 附件11-1：主要物资质量控制分类清单……………………………………………96 附件11-2：物资采购控制流程图……………………………………………………97 表11-1：物资需用计划表……………………………………………………………98 表11-2：采购单………………………………………………………………………99 MSP-00-12机械设备控制程序 …………………………………………………………100 附件12-1：大型机械设备目录 ……………………………………………………113 附件12-2：中型机械设备目录 ……………………………………………………114 附件12-3：机械