佛山市预拌品混凝土企业检查评分汇总表.doc

附件2： 佛山市预拌商品混凝土企业检查评分汇总表 受检企业名称： 项目名称及分值 总得分 满分100分 实得分 生产工艺条件和管理体系 40分 质量管理体系运行控制 60分 存在问题和整改意见： 检查组成员签名： 年 月 日 企业负责人签字： 年 月 日 说明：在汇总表中各分项项目实得分数=汇总表中该项应得满分分值x该项检查评分表实得分/100。 表一 佛山市预拌商品混凝土企业生产工艺条件及管理体系评分表 生 产 工 艺 条 件 本项总分：100分 实得分 序号 项目 考 核 标 准 考 核 办 法 标准分 实得分 备注 一 基本 生产 条件 达到资质管理规定： 二级资质企业：企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台 三级企业：注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆，辅送泵不少于1台 核查营业执照、资质证书、企业现有生产设备（包括设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等）。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。车辆必须要有行驶证，报停等车车辆不统计。 *必备项 二 专项 试验室 按附表1《混凝土生产企业试验室现场检查评分表》进行 本项得分数=《混凝土生产企业试验室现场检查评分表》得分*80%； 80分 三 辅助 生产 设备、材料 贮存 1、砂石堆放：各种材料必须分仓贮存，并应有明显的标识；物料的贮存地面应为能排水的硬质地面。 2、水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存。加剂应按生产厂家、品种分别贮存，并应具有防止其质量发生变化的措施。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，严禁与水泥等其他粉状料混杂。 现场察看，发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。 10分 四 场地、道路及 排水 场地与生产能力相适应，排水沉淀、冲洗运输车条件具备排水系统完备。 现场检查厂区内无积水、场地已硬化（3分）、有排水沉淀设施（3分）、有汽车冲洗（3分）、其他（1分）。 10分 注：带*的项目为必备条件，不达标，表一不评分。 表二 佛山市预拌商品混凝土企业质量管理体系运行控制检查评分表 质量管理体系运行控制 本项总分：100分 实得分 序号 项目 考 核 标 准 考 核 办 法 标准分 实得分 备注 一 产品质量 1、混凝土强度的检验评定应符合GBJ107等国家现行标准的规定。并按规定提供所有混凝土出厂质量证明。 2、违规使用国家和地方明令禁止使用的原材料、使用立窑水泥和未经处理的海砂等 1、查看混凝土强度记录和评定记录和每批次出厂质量证明，不符合标准要求、无记录、记录弄虚作假本项评定为不合格；2、查进货记录、原材料产品质量证明文件等。 否决项* 二 原材料复检试验 1、原材料台帐；2、水泥质保书及复检资料；3、砂石检验资料及产品合格证；4、掺合料及外加剂掺量试验及检验资料。 查验原始记录详见附表4，检验项目每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分，电脑记录少一个月扣5分，按标准要求进行配合比设计,签发配合比通知单发现一次扣8分，未按标准要求签发调整单发现一次扣4分，未按配合比通知单要求设定计量值，发现一次 扣2 分未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的，发现一次 扣2分，扣完为止。 25分 三 生产过程控制资料 1、混凝土配合比设计报告；2、混凝土试配记录完整；3、砂石含水率及时测量；4、砼出厂检验内容(强度、坍落度、抗渗)齐全；5、生产控制日志齐全；6、混凝土调度单及出厂记录单齐全 25分 四 质量控制 记录 质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告。 查验原始记录。每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分。扣完为止。 10分 五 送检情况 按规定进行原材料、混凝土送检 查看检验报告。每缺一次扣2分，扣完为止。 20分 六 文明生产 （含运输车辆容貌） 文明生产，企业容貌整洁，混凝土运输车辆容貌整洁，环保意识强，散装物料运输车有上盖，散装物料堆放有上盖。 安全场地卫生差、无粉尘处理等每项扣2分。车辆容貌每项扣1分，散装物料堆放、运输无上盖扣2分。 10分 七 安全生产 检查物料贮库、搅拌楼没有基础下沉的现象，搅拌机的围护、用电安全、化学