供应商,评程序.doc

中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）《程序文件》 第1次 修改 章节号：7.4.1 供应商选择评价控制程序 1 目的 为确保所采购物资的供方符合规定的要求，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本公司对供方评价选择的管理。 3 职责 3.1 总经理负责审批采购计划和合格供方名单。 3.2 物资设备科负责对合格供方进行评价，并选择合格供方。 4 控制内容 4. 1 合格供方的条件 a)是具有法人资格的经济实体； b)必要时，具有产品生产许可证； c)具备持续稳定的合格产品供货渠道； d)具有良好的供应物资业绩； e)具有质量保证能力； f)价格合理； g)服务良好。 4.2物资设备科根据采购物资的需要，通过对供方提供产品的质量、价格、供货期、服务态度、距离远近等进行比较，选择合格的供方。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方，同时建立并保存合格供方的记录。根据规定的物资类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.3 对所有合格供方列入《合格供方名单》，报总经理批准。 中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）《程序文件》 第1次 修改 章节号：7.4.1 供应商选择评价控制程序 4.4 根据CRCC认证规则及产品质量要求，物资科应编制《关键原材料清单》。关键原材料均为本公司重要物资。 4.5对于关键原材料与重要物资的供方，（铸钢、聚四氟乙烯、不锈钢、油漆、锚栓）应提供充分的书面证明材料，包括以下适宜内容，以证实其质量保证能力： a)质量管理体系认证证书； b)产品生产许可证； c)供方其它服务对象的满意度调查； d)供方提供产品的质量、价格、交货能力等记录；供方服务和支持能力等。 4.6合格供方产品质量有问题时，由质量检验科及时将信息反馈到 物资设备科，由物资设备科向供方提出交涉进行处置，责令供方进行改进，出现多次质量问题或发生严重质量问题的，物资设备科提请总经理批准取消合格供方资格。 4.7新增加的供方履行上述评价程序，评价合格，经总经理批准后，补入《合格供方名单》。 4.8物资设备科每年底对合格供方进行一次跟踪复评，复评内容包括： a)是具有法人资格的经济实体； b)必要时具有产品生产许可证； c)具有良好的供应物资业绩，产品质量稳定，符合公司要求； d)具有产品质量保证能力的证明（必要时）； e)价格合理； f)服务良好。 中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）《程序文件》 第1次 修改 章节号：7.4.1 供应商选择评价控制程序 4.9物资设备科保存对供方评价和对其日常质量监控的记录。 4.10 评价方式 可采用到供方现场调查和信函调查两种方式进行评价，索取有关资料和证明文件，填写《供方评价表》。 5相关记录 供方评价表 合格供方名单 中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）《程序文件》 第1次 修改 章节号：7.4.2 采购控制程序 1 目的 为确保所采购的物资符合规定的要求，保证采购物资质量，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本公司对影响采购物资质量的采购过程的控制。 3 职责 3.1 总经理负责审批采购计划。 3.2 物资设备科负责编制采购计划；按采购计划的要求，进行物资的采购。 3.3 生产技术科负责编制物资需求计划。 3.4质量检验科负责对采购物资的验收。 4 控制内容 4.1 采购物资的分类 物资设备科根据所采购的物资对物资质量的影响，对所采购的物资进行分类，根据其影响程度将采购物资分成三类： A类：对产品性能有重要影响的物资，包括关键原材料清单中所有物资，以及各类钢材、不锈钢板、聚四氟乙烯板、橡胶、铸钢件、油漆、黄铜板、S-F板、硅脂、锚栓； B类：辅助物资，包括各类工具、配件等； C类：其它物资。 4.2 采购计划的编制审批 中铁六局集团太原铁路建设有限公司（桥梁构件分公司）《程序文件》 第1次 修改 章节号：7.4.2 采购控制程序 4.2.1物资设备科根据生产技术科提供的《物资需求计划》，制定采购计划或采购单，经总经理审核批准后实施。 4.3 采购信息 4.3.1 采购文件 必要时应包括拟采购物资的信息： a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）； b)对产品的验收要求； c)其它要求，如价格、数量、交付等； d)必要时还包括对供方产品、过程、程序、设备、人员和质量管 理体系的要求等。 4.3.2 采购文件包括《物资需求计划》、《采购计划》、《采购合同》及附件等，由物资设备科保管，采购前，由总经理对其要求是否适当进行审批。 4.3.3 采购合同的签订 4.3.4物资应在合格供方名单内订货，特殊情况需在合格供方外订货时，应提出申请报总经理批准后执行。 4.3.