工厂检查记表4.15.doc

工厂编号： 报告编号： 检查日期： 检查员： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 工厂基本信息 1. 核对受检查方营业执照（注册证明）的有效期，有效期： 。 核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致（不一致情况须说明）： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.1人员职责和资源 1.质量负责人： 职务： 。是否赋予相关职责（如任命书等），能否胜任本职工作。 1)与质量活动有关的各类人员职责及相互关系： 2)是否规定所有班次及确保产品质量的相关人员：（检查内容包括是否清楚权限、“及时”停止/恢复生产的流程） 2.相关的资源（厂房、生产设备、检验设备、人力资源和工作环境 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.2文件和记录 1.质量计划或类似文件名称/编号： 质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。）产品设计标准是否符合要求。 2.文件控制程序编号： （检查内容包括受控文件清单、文件的审批、文件的更改和修订状态识别、文件发放和回收，在使用处查到的文件是否为现行有效版本等） 3.质量记录控制程序编号： （检查内容包括质量记录清单、记录保存期限、储存、保管和处理办法、便于检索等，质量记录应清晰、完整。） 检查员记录： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查 结果 3.3采购和进货检验 部门负责人： 职务： 关键零部件和材料的供应商的选择、评定和日常管理文件名称/编号： （供应商选择的条件和评定办法；供应商评价的方法、时机、频次、处置和供应商的日常管理等；程序中应包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求。 合格供应商名录，文件的编号/批准人/日期： 关键零部件和材料进货检验或验证文件名称/编号： 关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号： （进货检验和定期确认检验的内容主要包括产品名称、型号规格、批次、检验项目、技术要求、频次、检验方法和数量、判定和处置等，对于由供应商检验并提供检验报告时，工厂应提出明确的检验要求。定期确认检验的项目和内容应符合相关作业指导书的要求。） 检查员记录： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.4生产过程控制和过程检验 负责人： 职务： （了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求） 产品名称： 型号规格： 1.过程准备 1)关键生产工序（过程）名称/编号（列出主要生产工序（过程）关键生产工序（过程）） （如焊接、注塑、装配等关键生产工序（过程）是否识别并确认。操作人员是否具备相应能力，相关工序（过程）） 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.5例行检验和确认检验 1.建立例行检验和确认检验文件名称/编号： （至少应包括检验项目、内容、方法、判定及频次等，并应保存相关检验记录。实施规则中有相关规定的应按规则执行。） 2．例行检验执行情况和形成的记录 3．确认检验报告性质情况：（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验，频次应符合实施规则的要求”） 检查员记录： 检查区域和条款 抽样情况、检查项目及内容 检查结果 3.6检验试验仪器设备 1.