搬运贮存包防护控制程序09.doc

程 序 文 件 （依据ISO/TS16949：2002标准） 批准 审核 编制 发放范围 董事长 总经理 副总经理 副总经理 总工程师 管理者代表 供应商部 办公室 质量部 物控部 营销部 技术部 生产部 配套部 财务部 APQP 小组 试制车间 工装车间 设备科 装配车间 机加车间 涂装车间 实验室 修改栏 页码 版本/修改号 修改日期 修改内容 修改人 备注 1、目的 对贮存的原材料、辅助材料、外协外购件产成品等进行有效的控制，并按规定的程序办理物资出入库手续，以防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 2、范围 本程序适用于所有原材料、辅助材料、外购/外协件、产成品等的仓储。 3、职责 3.1 采购部是本程序的归口单位，生产部、营销部参照本程序有关规定执行。 3.2生产部负责原辅材料库和在制品库内物资的标识和收、发、存管理及防护。 3.3营销部负责成品库，产品的标识和收、发、存管理及防护。 3.4采购部负责外购/外协件库内产品的标识和收、发、存管理及防护。 4、定义 当月物料发出数量 库存周转率（％）＝ ×100％ （库存量＋入库数） 5、相关文件 《记录控制程序》 《产品安全性与法规控制程序》 《不合格品控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《库房管理办法》 TS/GL-7.5.5-14-02 《采购物资产品A、B、C分类表》 TS/GL-7.5.5-12-03 6、流程图 过程号 作业流程 权责单位 表单 1 N Y 配套部 配套计划单 2 配套部 送检单 3 质量部 进货检验报告单 不合格品处置单 4 配套部 物控部 入库单 5 物控部 物资放、发、存《明细帐》 材料收、发、存月报表 库存月度缺料清单 库存积压材料报表 6 物控部 库存周转率统计表 库存物资的最低、最高储备量 7 物控部 技术部 质量部 物资分类表 库存积压材料报表 产品检验报告单 不合格品处置单 8 物控部 生产部 营销部 领料单 零部件出库单 借条 成品出库单 衡量指标: 贮存产品帐物卡相符率98%以上 7、流程说明 步 骤 流程说明 责任部门 记 录 1、到料 1.1包括原辅材料和半成品、成品的入库准备。 1.2未经检验或检验不合格的一切物资严禁入库。 1.3原辅材料的到料由配套部负责把物料送到指定的待检区内临时堆放。 1.4半成品和成品由生产车间送到半成品仓的指定区域。 1.5物资到货，应有“配套计划单”及供应商“出货单”。 配套部 生产车间 配套计划单 出货单 2、开具送检单 2.1配套部把配套物料送到待检区后,应填写 “送检单”送质量部外协件检验组进行进货产品检验,同时附上配套物料的随货“检验成绩单”和“材质报告单”。 2.2生产车间把半成品和成品送到物控部仓库的相应区域后,应填写 “送检单”送质量部机加检验组和装配检验组进行产品检验。 配套部 生产车间 检验成绩单 材质报告单 送检单 3、检验 3.1质量部检验员根据采购员送交的 “送检单”，按检验文件或检验标准进行检验和试验： a) 当判定为“合格”的产品应填写“进货检验报告单”； b) 当判定为“不合格”的产品应填写 “不合格品处置单”。 质量部 进货检验报告单 不合格品处置单 4、入库 4.1凡是需要入库的一切配套物资，配套部采购员必须持有 “配套计划单”和质量部判定为“合格”的 “进货检验报告单”和被公司列为 “合格供方名单”上的供应商，库房保管员方能办理入库手续，缺一不可。 4.2如具备质量部进货检验员判定为“合格”的“进货检验报告单”