煤礦安全质量标准化基本要求及评分自检自查表.docVIP

煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法 埠村煤矿第3季度地测防治水（含防冲）自检自查表 二○一三年九月 表1 煤矿地测防治水技术管理安全质量标准化标准 项目 项目 内容 基本要求 评分 标准 评分方法 得分 一 规 章 制 度 （40分） 制度 建设 应建立以下制度： ⑴各级岗位责任制； ⑵生产安全联系制度； ⑶专业隐患排查制度； ⑷预报、跟踪管理、检查等技术管理制度； ⑸预测预报制度； ⑹矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度； ⑺工作质量事故分析及考核制度； ⑻各项技术规程的实施细则和技术补充管理规定； ⑼地测安全办公会议制度； ⑽资料定期分析、保管、提供制度； ⑾设备和共工具的定期使用、保管、发放制度； ⑿防治水工作实施细则（大水矿井） 20分 查资料，并采用抽查、询问等方式检查执行情况。缺项或制度覆盖专业不全扣5分，执行有缺陷扣3分；缺1种技术规程实施细则或补充规定扣5分。 落实 情况 ⑴防治水保障体系健全； ⑵应有经过批准的年度工作计划，并分解落实； ⑶每月召开1次业务工作会议； ⑷资料及文件分类保管； 20分 查资料，防治水体系不健全或无年度计划或年度计划未经批准扣10分；计划未落实1项扣5分；无会议记录或既要扣5分；其他1项不符合要求扣3分。 评分单位： 表1 煤矿地测防治水技术管理安全质量标准化标准（续） 项目 项目 内容 基本要求 评分 标准 评分方法 得分 二 机构 人员 装备 （60分） 机 构 ⑴水文地质条件简单、无冲击地压的瓦斯矿井设专职的地测人员； ⑵水文地质条件中等、无冲击地压的瓦斯矿井设地测部门； ⑶水文地质条件中等、无冲击地压的高瓦斯矿井设地测部门和地测副总工程师； ⑷水文地质条件复杂或极复杂矿井、煤与瓦斯突出的矿井、冲击地压矿井或年产120万t以上的矿井设立地测部门、地测副总工程师，有分管负责人； ⑸水文地质条件复杂或极复杂矿井设立防治水机构； 20分 查资料，未按要求设置机构不得分，机构设置不健全扣10分，人员配备不能满足要求扣5分。 培训 ⑴技术人员每3年至少接受1次技术培训。 20分 查资料，1人（次）超过3年未培训扣5分。 装备 ⑴装备满足规定和工作需要； ⑵地质工作至少采用一种有效的物探手段； ⑶采用计算机制图； ⑷地测信息系统与上级管理机构联网并能正常使用。 20分 查资料和现场，因装备不足或装备落后，而影响安全生产的不得分；未采用物探手段扣5分；未采用计算机制图扣10分；地测信息系统未与上级管理机构联网扣10分，不能正常使用的扣5分。 表2 煤矿地质安全质量标准化标准 项目 项目 内容 基本要求 评分 标准 评分方法 得分 一 基础 工作 （25分） 地质 报告 在不同的生产阶段，具有地质勘探报告、建井地质报告、生产地质报告，按期修编，并按有关要求审批 7分 查资料，地质报告未按期修编扣3分，未按有关规定审批扣2分，每缺少1中地质报告扣3分。 无建井地质报告 -3 地质 说明书 采掘工程在设计施工前，按委托时间分别提交由总工程师签字批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合规定的委托书 12分 查资料，缺1项扣2分，未按期提交或无委托书1次扣1分；文字原始资料、图纸数字不符，内容不全，1处扣1分 采后 总结 对已结束的工作面和采区应按规定进行采后总结 6分 查资料和现场，缺1份总结扣3分，总结不全扣1分 二 基础 资料 （40分） 成果 资料 有井田大中型地质构造台账和达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图 20分 查资料和现场，台账缺1种扣3分；台账内容不全不清，发现1处扣1分；素描图每缺1处扣3分；要素内容不全扣1分；日常采掘工程及地质内容未及时填绘的，1处扣1分 井田大中型构造台账未能对新揭露点及时更新 -2 原始 记录 ⑴有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存； ⑵记录内容齐全，字迹、草图清楚 20分 查资料，缺1种记录本扣3分；记录内容不全、草图不清、观测精度低，每处扣1分 原始记录有2处草图绘制不清楚，标注潦草 -2 表2 煤矿地质安全质量标准化标准 （续） 项目 项目 内容 基本要求 评分 标准 评分方法 得分 三 预测 预报 （20分） 地质 图纸 ⑴有《矿井地质规程》要求的矿井生产所需的地质图纸； ⑵内容符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种齐全有电子版 ⑶内容全面，符号、注记符合《煤矿地质测量图例》规定要求 10分 查资料，检查全部地质图纸，图种不全的，每缺1种扣5分；图幅不全扣2分；无电子版扣2分；未及时更新1处扣1分；图例、注记不规范1