湖北分公司公用品管理办法.doc

湖北分公司办公用品管理办法 1、 目的 为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本制度。 2、 适用范围 适用于本公司价值在300元以下易耗办公用品的管理。 3、 职责 3.1 物业湖北分公司综合部 3.1.1负责公司办公用品管理制度的拟订与完善。 3.1.2负责物业湖北分公司智能部门办公用品的采购、保管、发放、盘点工作，并对各项目办公用品的管理进行监督与检查。 3.2 公司各职能部门 各职能部门设专人负责办公用品计划申购、领取以及控制使用。 3.3 各前期项目/ 服务中心 各物业服务中心仓库管理员负责办公用品申购、接收、保管、发放以及控制。 4、 主要内容 4.1 办公用品的定义 办公用品指办公所需的，价值在300元以下的文具类及其它用品。 4.2 办公用品的分类 4.2.1消耗品：信封、信纸、笔、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历、复印纸、打印纸等。 4.2.2 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机等。 4.2.3 保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把、清洁桶、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳等。 4.3 办公用品申购 4.3.1实行每季度申购一次，按35元/人/季度标准，公司高管按需购买。 4．3.2每季末行政职能部门保管人根据当季办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品清点表》，各部门应由专人负责填写《物料消耗明细表》，并经部门负责人审定同意后报分管高管签字后与每季度首月5日前交公司行政职能部门汇总，报总经理审批后，实施采购任务。 4.4 办公用品采购 4.4.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。 4.4.2 行政职能部门采购人员必须每季度首月10日前采购完毕。 4.4.3 公司行政职能部门可留适当办公用品用于备用。 4.5 办公用品入库 4.5.1采购人员应将所采购的物品交仓库管理员办理登记入库出库手续后由保管人依据《物料消耗明细表》填写《领料单》领出,保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.5.2办公用品入库前，仓库管理员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 4.6 办公用品领用 4.6.1 办公用品由公司综合部行政职能及服务中心保管，并指定保管人，按公司核定的标准向使用人发放。 4.6.2 办公用品用具领用必须认真履行手续，由各部门专人填写《员工物品领用清单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。 4.6.3 各部门应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经部门负责人同意。 4.6.4 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由公司综合部及服务中心仓库管理员根据人员变动情况进行调整。 4.6.5 各部门应指定专人领取办公用品。 4.7 办公用品使用 4.7.1 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消耗品除外） 4.7.2 应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.3 办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 4.7.4 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液等办公用品重新领用时应以旧换新。 4.7.5复印公司内部资料时,应提倡节约,使用二手纸。员工在使用办公用品时,如发现机器故障,应及时向行政办公室报修,否则公司向办公用品使用人追究赔偿责任。凡属长期使用的办公用品,使用时要注意爱护,防止丢失和损失,调换时要以旧换新。 第5页，共5页