《AA0202不合格品管理程序.docVIP

文件编号 制订日期 修改日期 版 本 AA02 2006年3月6日 2010年7月15日 02 苏州永承包装印刷有限公司 不合格品管理程序 核 准 审 查 撰写/修订 张明芬 表单号：D27 苏州永承包装印刷有限公司 版本：01 文件名称：不合格品管理程序 文件修改记录表 年 月 日 修改章节 修改内容 拟 案 单 位 拟案人 确 认 2006 3 6 全部章节 新定文件, 版本01 品保部 张清源 张弘郁 2010 7 15 全部章节 增加处理时限管制；将《内部异常处理标准书》和《供应商异常处理标准书》整合在文件中; 文件字体全部变更为简体字, 版本02. 品保部 张明芬 吴人春 保存期限：4年 公司名称 文 件 名 称 文件编号 页码 永承印刷 不合格品管理程序 AA02 5-1 目的：确保不合格品处理符合QMS&HSF体系标准要求。 范围：在进料﹑仓储﹑制程(印刷﹑模切﹑分条)﹑品检包装﹑出货与客诉作业中所出现的不合格品之处理。 定义： 3-1不合格品(不良品)：指产品的质量与HSF管理未满足客户要求。 3-2限度品：指产品在质量上与标准样相比存在轻微缺陷(瘕疵)且HS的浓度在客户标准之内的产品。 3-3缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求 4. 职责： 4-1 IQC：负责对进料及仓储过程中发生的质量或环境异常问题进行提报﹑开<异常处理单>及改善追踪作业； 4-2 IPQC：负责对生产与加工过程中所发现的质量或环境异常问题进行提报﹑开<异常处理单>及改善追踪作业； 4-3 FQC：负责对质量检验过程中所发现的质量或环境异常问题进行提报﹑开<异常处理单>及改善追踪作业； 4-4 OQC：负责对出货及运输过程中所发现的质量或环境异常问题进行提报﹑开<异常处理单>及改善追踪作业； 4-5品保部：各对应窗口负责人负责对客诉及供货商所反馈的质量或环境异常问题进行提报﹑开<异常处理单>及改善追踪作业； 4-6品保主管：负责对各质量站点所提报的<异常处理单>之改善结果进行确认，并将最终处理结果报告给管理代表或最高领导。 5. 内容： 5-1进料检验与仓储过程中的不合格品标示与管理： 5-1-1IQC在进料检验过程中发现质量不合格时：检验员把不良问题记录在进料检验单上,根据不良数量进行不良率的计算，再根据AB01《进料检验标准书》的允收标准进行(允收与拒收)判定：允收—登记后将材料进行合格标示入库存放，拒收--填写<退货单>将材料标示不合格后退回厂商处理；填写<异常处理单>将情况描述清楚后报告给品保部及经理，进行(特采﹑允收与拒收等标示)处理，并将<异常处理单>交厂商带回或传真给厂商改善处理，IQC负责<异常处理单>的处理结果追踪。 5-1-2 IQC在进料检验过程中发现环境管理异常时： 1）相关资料不全:检验员在收料审单时发现厂商数据不全(ICP检测报告﹑不使用HS保证书﹑MSDS或出货批次报告等资料)时，检验员立即将此批材料进行隔离与标示，并要求厂商限时将欠缺资料补齐送给永承，过期未收到要求需补足的数据时，则依退货方式处理。 2）对材料进行XRF检测，如HS超标，一方面将该批物料进行隔离标识并要求厂商及时地将材料样品送第三方检测机构进行重新检测；另一方面由永承品保部对材料样品送第三方检测机构进行检测。最终结果依第三方检测机构检测结果作判定。 3）异常处置：对质量不良现象则依当初之质量合约之相关要求进行处理；如属于HS含量超标现象，则依当初之厂商所签署的<不使用HS保证书>中的相关条款进行处理(不合格品3天内由厂 商取回，同时要厂商提供此物料近一个月内的出货明细给永承，以便做横向追溯)。 5-2 仓管员在仓储管理中发现原材料异常变质时： 5-2-1品质异常： 1）实时地把变质材料从货架上撤出后进行清点数量与隔离﹑标示。 2）对同批次材料(同批进料)及相邻之材料进行清查﹑检验，发现不良时必须实时地予以从货架上撤出后进行清点数量与标示。 3）开出<异常处理单>，把异常问题描述清楚，由品保部必须及时地对材料之异常原因进行分 析。 公司名称 文 件 名 称 文件编号 页码 永承印刷 不合格品管理程序 AA02 5-2 4）如属于内部问题：仓管员则须根据<异常处理单>对仓储环境(温度﹑湿度﹑遮光﹑避雨﹑储存周期等)进行分析与改