铸造准入现场审核表解析.doc

附件: 现场复核工作程序 一、准备工作： 1、工厂大门口拍照（工厂周围环境及厂房）； 2、将待查企业的原件明细（见附件1），提前给企业，并要求企业备齐，以供现场审核时使用。 3、携带并熟悉已初审的企业资料，明确审核重点。 二、组织召开首次会议（时间：最长10分钟） 1、说明以下情况：本次现场审核的目的是审查现场与准入公告书的“符合性”，检查验证企业生产现场、生产设备和有关管理体系等准入条件符合情况。 2、介绍审查组成员； 3、介绍现场审查程序； 4、企业做3-5分钟介绍（侧重产品、工艺设备、环保除尘、质量保证及其他） 三、现场审查 1、审核组成员同时审核现场：主要包括有生产现场（提供照片）、生产能力、是否有淘汰工艺设备（提供照片；电炉要有计量仪表和记录，冲天炉检查风机、铸铝精炼不能采用六氯化碳）、是否有环保设备（提供照片；熔炼工部、造型制芯工部及落砂工部的除尘设备、三乙胺尾气处理、车间作业环境）、是否具有旧砂处理能力（提供照片；砂再生设备）、质量保证能力（检验记录、理化检验人员证书、检测设备技术状态）。涉及部分安全要素：如消防通道、冲天炉工作地面、清理工部粉尘等（因准入条款未涉及，该部分可放在专家建议中）。 2、审核资料原件后，专家填写《现场复核专家记录表》（见附件2）和《现场复核专家意见表》（见附件3）。 四、组织召开末次会议（时间：最长30分钟） 1、将“现场审查企业反馈表