《纠正预防程序.docVIP

广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 纠正与预防措施控制程序 文件编号： QP—QC—04 版本版次： A2 制订日期： 2012.3.13 制订部门： 品质部 制定 审核 核准 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-04 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 纠正与预防措施控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：1/3 制修订记录 N O 制修订日期 版次 修订内容 1 2009-2-16 A1 更改版次及表单内容 2 2009-2-16 A1 将2；5.2.3；5.2.3.1；5.3.2；5.3.4项中的“抱怨” 改为“投诉” 3 2009-2-16 A1 将5.2.1；5.3.3项中的“物料异常报告”；6.4项中的“物料质量异常报告单”改为 “物料质量信息反馈报告” 4 2009-2-16 A1 将文件中的 “副总经理”改为 “总经理” 5 2009-2-16 A1 将文件中的《物料异常报告单》表单格式换成现《物料质量信息反馈报告》格式 6 2009-2-16 A1 将5.3.1项中；《质量异常报告单》表单中的“无文件规定”“ 有文件规定” “执行有偏”依次分别为“人为”“工艺设备” “是否扣产” 7 2009-2-16 A1 修订“工程技术部”为“技术部” 8. 2012.3.13 A2 更改文件版次 9. 2012.3.13 A2 修订“广州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限公司” 10. 2012.3.13 A2 更改《质量异常报告单》 广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-04 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 纠正与预防措施控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：2/3 1、目的 为消除产生不合格品的明显或潜在的原因、防止不合格品的重复发生和预防不合格品产生的根源，提升产品质量，降低成本。 2、范围 凡本厂不符合品质要求的产品、行为、包括客户投诉、退货皆属之。 3、职责 品质部：对纠正预防措施的有效性与执行状况跟踪确认，直至有效结案。 责任部门：不合格原因分析及纠正预防措施的制定与执行。 销售部：责任客退品和投诉原因描述并反馈。 总经理：责任部门制定纠正预防措施的有效性的审核。 4、定义 纠正（措施）：为消除已发生的不合格或不期望出现的情况（的原因）而采取的措施； 预防（措施）：为消除潜在的不合格或不期望出的情况（的原因）而采取的措施。 5、内容： 5.1纠正预防的时机：凡责任部门接到《质量异常报告单》或《客户投诉/退货处理单》就必须制定纠正预防措施，《质量异常报告单》和《客户投诉/退货处理单》发出原因详见《不合格品控制程序》。 5.2纠正预防措施： 5.2.1原材料经检验不合格，由来料检验员开出《物料质量信息反馈报告》后，各相关部门按单上要求填写，再由采购单位通知供应商纠正改善，必要时要求供应商书面写出发生原因与纠正预防措施。 5.2.2制程异常之纠正预防措施： 5.2.2.1生产单位接到《质量异常报告单》时先找出不合格原因，必要时邀请技术部、品质部、销售部与总经理以上人员进行研究分析，务必找出不合格原因，并填写于《质量异常报告单》“原因分析”栏。 5.2.2.2责任部门必须针对“原因”制定有效之纠正预防措施并执行,并填写于《质量异常报告单》之“改善措施”栏；杜绝只有“加强管理”、“加强思想”等无实际行运之措施。 5.2.2.3责任部门对不合格产品责任人做出处置,并填写于《质量异常报告单》之“责任人处理”栏, 5.2.2.4品质部对不合格产品做出处理方法,并填写于《质量异常报告单》之“废次品处理方法”  广东比伦生活用纸有限公司 东莞市盈泰纸品厂 文件编号：QP-QC-04 制定部门：品质部 版 次：A2 文件名称 纠正与预防措施控制程序 制定日期：2012-3-13 生效日期：2012-3-13 页 次：3/3 栏，必要时由品质部邀请销售部做出处理方法。 5.2.3客户退货、投诉之纠正预防措施：. 5.2.3.1销售部接到客户退货、投诉即把品名、规格、数量、客户要求、出货日期、和详细原因填写在《客户投诉/退货处理