精細化管理检查表.docxVIP

附件： 精细化管理检查表（试行）精细化管理活动检查表说明1、此检查表适用于集团公司系统控股建设的所有火电机组。2、精细化管理活动检查表分为：工程精细化管理、火电机组洁净化安装管理规定、汽轮机通流间隙质量控制、精细化调试质量控制、金属监督质量控制、火电工程保温质量控制、汽轮机真空严密性质量控制、空预器密封间隙质量控制等八个检查表。3、8个检查表的标准得分分别为：“工程精细化管理”100分、“火电机组洁净化安装管理规定”300分、“汽轮机通流间隙质量控制”150分、“精细化调试质量控制”200分、“金属监督质量控制”100分、“火电工程保温质量控制”100分、“汽轮机真空严密性质量控制”100分、“空预器密封间隙质量控制”100分，总标准得分1150分。4、由于基建项目单位的施工进度不同，检查时根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。一、工程精细化管理检查表（100分）序号项目精细化管理要求检查方法标准分得分备注1精细化管理策划成立精细化管理活动的组织机构。查文件5根据7个指导意见，明确目标和指标，并符合集团公司绿色电站的要求查文件5制定精细化管理实施细则，并作为施工组织总设计的组成内容在项目建设中严格实施。查文件52宣贯、培训认真开展精细化管理活动的宣传、发动工作查文件、记录5做好精细化宣贯、培训工作查记录，人员访谈5现场醒目位置宣传精细化管理活动查看现场53落实情况开展定期组织活动，将目标、指标落实到具体工作中。查会议记录5对影响实现机组安全、经济运行的关键环节，如汽机通流部分间隙的调整、洁净化安装等，逐项制定相应的精细化管理措施、操作标准。座谈、记录、现场查看10施工单位应将工程精细化管理要求纳入质量保证体系。查文件5工器具、场地和示范标准落实看资料和实物5目标指标分解，责任落实到人看现场5将实施细则细化落实到程序文件、过程签证单、作业指导书查记录，看现场15重要环节和安装关键工序的报检情况查记录54检查按照精细化策划方案，定期开展专项检查。查文件、记录5检查整改情况查记录55考核制定精细化活动考核办法并执行查文件、查记录5结合机组性能试验，评定分数查性能试验报告5备注：根据整个工程的进度决定具体检查项目的数量，该完成项目的标准分相加为应得分，已完成项目的实际得分为考评实得分，得分率=实得分/应得分×100%。二、火电机组洁净化安装管理规定检查表（300分）序号项目名称精细化管理要求检查方法标准分得分备注1基本规定项目公司负责编制洁净化安装管理规划并纳入施工组织总设计。施工组织总设计10工程招标文件和施工承包合同中明确洁净化安装的要求，并对洁净化安装工作进行检查和考核。招标文件和施工合同5监理单位负责审查洁净化安装措施和质量计划，并通过设置质量控制点，采取平行检验、巡视和旁站等手段进行检查和监督。洁净化安装的隐蔽验收项目必须经过监理验收签证。验收签证10设备代保管单位按相关规定及要求加强设备的保管、维护和贮存工作。(按洁净化安装指导意见要求执行)记录、现场检查10施工单位负责编制洁净化安装措施和质量计划，由监理单位和项目公司审批后实施。安装措施、质量计划10应按验评项目的划分规定分别编制质量计划、确定检查点。质量计划检查点由业主和监理确认。文件记录、现场检查10各单位要严格按照质量计划确定的检查点及时检查并形成签证记录。检查记录、签证10存放、组合、安装区域应挂牌标注工作区及洁净安装保护要点。现场检查102锅炉汽水系统设备、材料的接收和存放按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5安装环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5组合安装前检查按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5集（联）箱组合安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5锅炉受热面管排、散管安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5锅炉汽包（启动分离器）及下降管安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5锅炉连通管及减温器安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5锅炉范围内其它管道系统安装要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5锅炉水压洁净化要求按洁净化安装要求执行。检查相关记录、签证、现场检查5锅炉化学清洗洁净化要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5锅炉吹管洁净化要求按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查53汽轮发电机组油系统设备、材料接收和存放按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5洁净化安装环境按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5洁净化安装工艺按洁净化安装要求执行检查相关记录、签证、现场检查5清洁