2011年岱山支行党风廉政建设自查报告[精].docVIP

2011年岱山支行党风廉政建设自查报告 2011年我行党风廉政建设和反腐败工作认真贯彻中纪委十七届六次全会和上级行纪检监察工作会议精神，在上级行纪检监察部门的领导下，围绕市分行党委提出的工作任务，以安全经营为生命线，突出工作重点，健全内控和案防机制，着力抓好党风廉政建设和各项案防措施的落实，取得了一定的成效。对照舟山分行党风廉政建设责任制量化考核评分表的各项指标，自查得分为99分，现将自查情况汇报如下： 一、惩防体系建设和党风廉政建设落实情况 （一）党总支履职情况 1、领导班子建设不断加强。我行党总支始终坚持将思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设作为一项重要任务来抓，不断加强和改进班子的自身建设，坚持以党风促行风、以班子建设带职工队伍建设、以党员的先锋模范作用带全体职工爱岗敬业。 2、党风廉政建设工作如期开展。今年以来，我行党总支认真学习贯彻省、市分行纪检监察工作会议精神，监察部门制定工作计划，落实各项措施。党总支针对工作过程中出现的问题进行了专题分析研讨，并及时进行改进完善。 （二）责任制分工情况 1、领导班子成员对反腐倡廉工作进行了明确分工，惩防体系工作由我行综合管理部负责，各部门、各网点协同配合。 2、层层签订了党风廉政建设责任书。按照制度规定，一级抓一级，层层抓落实，使责任制落实环环相扣，确保了“责任分解、责任考核、责任追究”落实到位，推动了支行的党风廉政建设和反腐败工作深入开展。 （三）责任制落实情况 1、班子成员能较好地履行党风廉政建设责任，具体表现在班子成员能自觉执行廉洁自律和内控各项规定，抵制各种不正之风，树立勤俭廉洁新风尚。7月份支行行长作了题为“学廉政、强素质、 树新风”的廉政党课，分管领导作了反腐倡廉报告。春节前我行组织员工进行一次加强廉洁从业和案防警示教育，支行负责纪检监察同志每季利用分理处主任会议对副股级以上干部进行相关教育，通过贿赂等典型案例及其危害对各级干部经常性教育。 2、认真开展廉政教育。我行始终将反腐倡廉教育纳入干部培训计划，将此作为考核干部的一项重要指标。班子成员积极发挥党组中心组理论学习示范作用，把政治理论学习作为加强班子建设的一个重要方面来完成，注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，浓厚学习氛围，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。 3、班子成员认真执行述廉制度。按照上级行要求，今年班子成员以“坚持以人为本执政为民理念、发扬密切联系群众优良作风”为主题，联系“基础管理提升年”和“学制度强素质”活动及个人思想实际进行了认真剖析，得到了上级行领导的肯定。 4、由于我行人员比较紧张，未能按照相关文件规定配备纪检监察干部（纪检监察干部未能由副经理以上同志担任），此项扣1分。 5、积极落实纪检监察信访处理制度。认真处理群众来信来访，及时批办重要举报和上级交办件；积极查处违法违纪案件；严肃党纪政纪，确保执纪到位。 该项满分40分，我行自查得分为39分。 二、经济案件 经自查，我行以前年度、当年无经济案件发生。该项满分为35分，我行自查得分为35分。 三、重大违规问题 我行在本评价期内未发生案件、违章违纪和责任事故。员工能遵纪守法，自觉执行规章制度及操作规程。该项满分为10分，我行自查得分为10分。 四、内控及案防措施落实情况 1、网点负责人内控履职情况。认真落实省分行《基层营业网点负责人内控履职考核办法》，加强对要害岗位人员的监督和管理，经常开展对要害岗位人员的岗位轮换、强制休假和领导干部交流。 2、做好“两项治理”活动。一是清理规范中介机构。对方案规定的自2007年1月1日以来与我行合作过的5种中介机构进行全面清理。经调查摸底，发现没有一家中介机构与我行有合作情况。二是开展员工与他人非正常资金往来重点治理。按照上级行要求，根据上级行下发的线索，组织对员工与客户之间非正常往来的九种行为进行监测，农行经费户非FMIS途径转员工卡有两笔，金额40823元；有3位员工与个贷客户往来发生交易，累计笔数103笔，交易金90元；有5位员工发生大额资金往来交易，累计笔数56笔，交易金12元；有16位员工发生大额资金往来交易，累计笔数44笔，交易金额545606.01元；有1位员工与对公单位客户往来发生交易，累计笔数3笔，交易金额150万元。 通过认真排查，未发现相关问题。 3、“四项”制度落实情况。有组织、有计划地实施重要岗位轮换和强制休假制度。按规定对必须轮岗的员工，在年初安排计划，年内落实，今年支行着重对在同一部门或岗位工作超年限的4名员工进行了强制休假（如：庄忠科、林通表、方完雪、任小月），并对柴彩儿、王凯、吴平龙、潘红芬等实行了岗位轮换。 4、案防分析会召开情况。每季进行一次案防分析会，如第一、二季度分别就我