2014年度湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统使用说明[精].docVIP

企业所得税年度申报系统 【2014版】使用手册 湖北省国家税务局 2015年1月 操作手册 1 1. 系统介绍 3 2. 软件运行环境 3 3. 安装说明 3 4. 初始设置 7 4.1. 系统设置 7 4.2. 程序界面介绍 8 4.3. 纳税人设置 10 4.4. 税款所属时间 14 5. 报表设置 16 5.1. 报表填报 19 5.1.1. 直接填报 19 5.1.2. 增行填报 20 5.1.3. 数据审核 22 系统介绍 《湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统》支持所得税及财务报表的申报。所有申报文件放一个U盘上，实现统一申报。本系统遵循国家税务总局制定的数据传输规范。系统能够自动检查报表内、报表之间的逻辑关系和数据的正确性，大大减轻填表的工作压力。 软件运行环境 Microsoft Windows98/2000/XP/VISTA/7 安装说明 点击“湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统”图标进入安装界面进行安装。 单击浏览选择需要放置的目录文件夹或者填写文件夹名称，安装完成后，在开始菜单中，程序目录会以相应的名称显示。目录名称设置完毕后，单击下一步进入后续安装过程。 选择是否要在安装完成后生成相应的桌面图标以方便使用，设置完成后，单击下一步进入后续安装过程。 确认之前设置的安装信息，若需要更改设置，单击上一步到达相应位置后更改设置，重复之后的安装过程，直到确认无误后，单击安装进入安装过程。 安装过程有如下两个窗口。 安装完成显示如下界面，安装成功。若要直接运行程序，将单选框选中，单击完成；若暂时不需要使用本程序，取消单选框，单击完成，完成安装操作。 初始设置 系统设置 单击桌面图标“2014年度湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统”运行程序，出现如下登陆框。填写正确的用户名密码进行登录后，进入程序。或点击“开始”菜单中的“所有程序”，找到“湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统”，进入后点击“湖北省国家税务局企业所得税电子申报系统”，则打开了程序的登陆界面，如下图。 用户输入相应的用户名和密码，单击“登陆”进入程序主界面。建议用户登陆后，修改自己的密码！程序左上角，单击修改密码菜单进入相应功能修改密码，需要输入原始密码和两次新密码完成密码修改工作。 程序界面介绍 程序初始主界面如图所示，由于信息不全，显示的用户一开始就需要填写的内容，待信息完整后，系统会根据用户提供的信息，筛选出相应的报表以供用户填写。 “系统”菜单中包含界面的管理，修改密码和退出系统三个功能。用户可根据自己的需要和习惯，对程序进行基本的设置。 隐藏菜单栏后，再次单击系统-导航可显示左边菜单栏。 纳税人设置 用户初次使用本软件时，需要确定纳税人基本信息。报表中的纳税人信息将从纳税人基本信息中自动获取。另外，税务登记表的选择将影响用户缺省使用报表的设置（如各种申报表）。点击主菜单的『纳税人信息』，弹出下面的界面。 根据纳税人的情况，单击新增纳税人，进入纳税人基本信息编辑。若用户不是第一次进入本系统，此处会出现用户已经添加过的纳税人，若仍需要用其他纳税人身份进行填写，用户仍可使用增加纳税人功能再增加一个纳税人进行新一轮填写。 纳税人基本信息编辑窗口，纳税人识别号必须以42开头，系统默认给出42. 纳税人填写完成后，点击『保存』按钮，对输入进行保有存，系统将直接退出信息编辑窗口，就完成了基本信息的录入。填表过程中，系统对特定的信息项的输入数据进行了限制。 当第一次填写完纳税人识别号后，进入再次输入纳税人识别号输入框，第一次输入的内容将会隐藏，帮助纳税人验证自己所输入的内容是否正确无误。 进入后续输入时，第一次输入的识别号会再次显示，对比两次的输入是否一致。 填写完毕，单击保存，由于纳税人识别号将对后续填表产生影响，不能修改，提示确认，确认完成单击“是”，若需要修改单击“否”，继续填写。 单击“是”后，保存成功单击“确定”，返回上一层窗口。 新增纳税人：继续新增纳税人。 编辑纳税人：进入编辑框，编辑已有的纳税人信息。 删除纳税人：删除选中的纳税人。 当前窗口内容设置完成，单击“开始填报”。 税款所属时间 用户第一次使用本系统时，需要增加一个申报期，才能继续完成所得税的申报工作。用户根据自身的情况增加申报期，并选择相应的报表，填写正确的数据。 新增申报期：添加一个新的申报期。 编辑申报期：编辑已有的申报期内容。 删除申报期：删除不需要的已有申报期。 设为当前申报期：选择需要填报的申报期，单击此按钮，可将该时间设为当前