精准检查项目表分析.docVIP

附件1： 毕节市煤矿安全精准检查明细表 项 目 检查内容 检查方式 备 注 一、基础管理 1.煤矿证照是否齐全或建设手续是否完备； 查阅证件、资料 　 2.是否建立健全安全生产管理机构，配足安全管理人员； 查阅资料 　 3.法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）是否取得安全资格证，是否按规定入井带班； 查阅资料、记录 　 4.特种作业人员数量是否满足要求，是否具有相应资格； 查阅资料，抽选特种作业人员核对身份 　 5.是否制定岗前安全培训计划，安全教育培训是否符合要求； 查阅资料、记录 　 6.是否建立健全安全生产责任制； 查阅资料 　 7.是否存在图纸作假、隐瞒采掘工作面以及超层越界开采或者擅自开采保安煤柱等； 查阅图纸资料，现场检查 　 8.矿井主要巷道和采掘工作面布置是否符合规定； 查阅图纸资料，现场检查 　 9.是否存在超能力、超强度或者超定员组织生产； 核实煤矿原煤产量、入井人员数量、“三量”等数据 　 10.是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺； 查阅资料，现场检查 　 11.是否落实各级煤矿安全监管检查部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等。 查阅煤矿安全监管部门下达的执法文书执行情况以及煤矿隐患排查治理记录 　 二、通风系统 1.是否存在生产水平和采区未实现分区通风； 查阅图纸资料，现场检查 　 2.采区进（回）风巷未贯穿整个采区或者虽贯穿整个采区但一段进风一段回风； 查阅图纸资料，现场检查 　 3.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和易自燃煤层的采区是否至少有一条专用回风巷，低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区是否至少设置一条专用回风巷； 查阅图纸资料，现场检查 　 4.突出矿井、有突出煤层的采区、突出煤层工作面以及采区变电所、井下充电硐室、爆炸材料库是否实现独立回风； 查阅图纸资料，现场检查 　 5.是否存在违规串联通风； 查阅图纸资料，现场检查 　 6.高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前（其他建设矿井进入三期工程前）是否形成主要通风机供风的全风压通风系统； 查阅图纸资料，现场检查 　 7.是否存在总风量或者采掘工作面等主要用风地点风量不足以及巷道无风、微风、风流不稳定等情况 查阅通风系统图、井下测风记录，选点实测风速 　 8.井下风门、风桥、密闭等通风设施设置位置、数量是否满足通风安全需要，构筑质量是否达到标准，突出煤层采掘工作面风门是否安装防逆转装置以及反向风门是否关闭等； 查阅通风系统图，现场检查 　 9.是否安装备用主要通风机，两台主要通风机工作能力是否匹配； 查阅主要通风机产品说明书，现场检查 　 10.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面局部通风机是否实现“双风机、双电源”，是否实现自动切换。 现场检查并验证 　 三、瓦斯防治 1.是否按规定掌握井田范围内各煤层的瓦斯赋存参数及煤与瓦斯突出危险性情况，是否按规定绘制瓦斯地质图； 查阅矿井地质勘探报告、瓦斯等级鉴定报告、煤与瓦斯突出鉴定报告、矿井瓦斯地质图等 　 2.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井是否按规定安装瓦斯抽采系统并正常运行； 查阅安全设施设计、瓦斯抽采 设计以及监控数据、台账等资料，现场检查 　 3.是否按规定施工瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）； 查阅瓦斯抽采设计，现场检查 　 4.是否实现瓦斯流量、负压、浓度等参数自动计量； 查阅瓦斯抽采监控数据，现场检查 　 5.瓦斯抽采率是否符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》的规定； 查阅矿井瓦斯抽采评判报告 　 6.是否存在瓦斯抽采钻孔打假孔现象； 检查瓦斯抽采钻孔验收小票、瓦斯抽采成果图、视频监控等 　 7.是否存在瓦斯超限未断电撤人、瓦斯假检漏检、未严格执行“一炮三检”制度等情形； 查阅瓦检员工作手册，现场检查井下牌板、记录手册、瓦斯台账，现场检查 　 8．煤与瓦斯突出矿井是否设置符合规定的防治煤与瓦斯突出专门机构； 查阅资料 　 9．煤与瓦斯突出矿井是否编制符合规定的防治煤与瓦斯突出专项设计、防突措施和突出事故应急预案； 查阅资料 　 三、瓦斯防治 10．是否按规定采取区域和局部综合防突措施并进行预测预报、措施效果检验、区域验证； 查阅煤矿瓦斯抽采系统抽采记录、台账以及防突措施预测预报、效果检验、区域验证等数据资料，现场抽验瓦斯抽采达标区域残余瓦斯含量和突出煤层采掘工作面钻屑瓦斯解吸指标、钻屑量等 　 11．石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前是否编制专项防突设计； 查阅资料 　 12．经效果