《IS0900案例分析题.docVIP

案例分析： 1、宾馆保安部有2份《治安巡逻规定》，一份贴在墙上，是去年贴上去的；另一份由保安部长提供，是今年新修订的。两份规定的内容不同。 2、品质部4月8日开出一份《纠正措施要求表》，不合格项事实是：4月5日检验科发现8箱瓶产品出现浑浊现象。技术科的原因分析是：产品发霉发致。技术科和生产车间共同制订的纠正措施是：在产品中加入防腐剂，并修改工艺文件。车间主任的自我验证是：已加入防腐剂，产品经检验科检验已完全解决问题。品质部的验证是：纠正措施有效。但这次工艺更改是技术科通知生产部，生产部口头通知车间改的，并未对相关工艺文件进行修改。 3、对与产品有关的要求评审的记录保存期限是3年，但保存的记录是热敏纸传真原件。 4、大型超市的质量方针为“顾客是上帝，质量是生命”。这个方针在质量管理体系建立以来2年多的时间都没有变化，也从未进行过评审。而这2年，超市的营业面积增加了5、6倍，又新开了3家连锁店。 5、物业公司连续出现了几起因员工责任心不强造成的工作差错。工程部的工人进行设备维修时丢失了工具，保安部的大门警卫与业主打起来了，管家部的文秘打不到业主的档案和文件。查培训记录中只考虑了知识和技能的培训，没有安排质量意识方面的培训。 6、啤酒灌装车间靠近大门口的地上堆放着待灌装的啤酒瓶，而大门是敞开的。厦门外有汽车来往，道路上尘土飞扬。 7、工厂接到一批给某系列工程配套风机的生产任务。这批风机因有特定用途，技术质量有一些特殊要求。厂方在没有经过认真策划并制订质量计划的情况下匆忙开始生产，对这些特殊要求没有相应的控制规定。 8、物业公司对一个新建成的综合写字楼投标，投标前企划部对要提交的投标书组织了一次评审，评审保存了记录。当问及是否对业主发布的招标书进行评审，企划部长回答：没有，我认为对投标书的评审才是重要的。 9、某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时。经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时、86公里/小时、87公里/小时。经了解按此设计已经开始了第一批此型号摩托车产品的生产。 10、管理某大型写字楼的物业公司在“十·一”国庆节之前对大厦的玻璃外墙进行清洁，在供方评价时信中保洁公司却承担了“五·一”期间大厦外墙清洁工作。经了解信中保洁公司已通过了劳动局的安全许可证明，但物业公司未重新评价信中保洁公司并留下相关记录。 11、车间喷漆工在给抽油机喷漆时，用小桶收集残漆，再倒入贮漆桶与新漆混合使用，结果因残漆带入尘土使喷抢堵塞，抽油机喷漆后表面粗糙不平。油漆工说：“工长只告诉我，此漆很贵，不能浪费，没有告诉我该如何做才对。”审核员问是否有这方面的作业指导文件，工人回答说没有。 12、计量员用小推车将两台精密仪器送到生产线去校准生产检测用的仪表，因厂区修路，使直接放在小车底板上仪器颠簸不停。两台精密仪器中有一台有校准合格且在有效期内的标志，但另一台却只有出厂合格证而无校准证明。 13、某公司以顾客满意率作为公司的一项质量目标。该公司在全国有12个分公司每月都要求通过调查问卷进行顾客满意度调查，并以此为依据测量顾客满意程度。因没有明确顾客满意调查工作的具体要求，2002年上半年的调查情况极不平衡：业务量最大的广州分公司仅收回5份调查问卷，而业务最小的西安分公司却收回了120份调查问卷，其他分公司的情况也不一致。而半年一次的质量目标评价就是根据这样的调查结果作出的。 14、公司规定对生产过程的能力和质量每月要进行一次检查评定，确定人员、设备、工作环境、测量方法及装置和计算机控制系统是否满足质量要求，每季要召开质量分析会，对检查评定工作进行总结以便对过程进行改进，但2002年上半年并未按月按季开展此项工作。 15、在原材料检验工段，一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的检验员，不知道如果两个压痕靠得太近，测试结果将是不准确的。问他为什么还是这样做时，此工人说他是看人家操作而学着样子干的，而不是按作业指导书的要求那么干。 16、在质检科发现编号为2002-023的检验报告上写着“YH-02-0209设备箱体焊接裂缝”，受审核人员提供不出不合格处理单，并解释说这是大件，只能在下工序结束后修补返工，我们只能在工件上作工记号，通知焊接车间来补焊。 17、一批工件按规定经检验人员全数检验后有15件不合格，决定回原工序返工。审核时发现这些工件经操作者返工后就直接转入装配工序了。 18、质量检验部每月要形成大量的检验记录，但未按程序要求对这些检验的结果进行整理分析。 19、工厂提供了32份纠正措施计划，其中25项纠正措施计划均已完成，但没有措施效果验证的证据。二车间的5项（计划编号为2002-04至2002-08）和销售部的2项（计划编号为2002-11至2002-12）的完成情况无记录可查。