质量体系运行记录分析.doc

???????实验室认可质量体系运行产生的记录 4.1组织 ?单位建制文件、单位法人证书等法律地位证明材料； (授权书没有放在文件夹中) ?实验室主任、技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员等关键岗位的任命书； ?授权签字人授权书和授权签字人情况表； ?实验室经理、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；（注意关键岗位不在时与签字是否矛盾） ?日常检测质量监督记录；监督情况记录表 PLC-LAB-BD-03 ?确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献 ?最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。（以会议记录体现、文件发行，内审前的准备，内审的不符合项，能力验证安排及结果分析等，各岗位对质量体系的运行的建议，一个月一次） 保密违规处理表 PLC-LAB-011 4.2管理体系 ?质量手册、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录； ?质量体系文件的宣贯记录（含考试记录）； （讲义可打印出来） （关于体系文件、认可准则的培训和考核可放在此） ?质量目标的达成情况分析报告（要有分析报告，未达成要有纠正措施） ?最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。 4.3文件控制 ?体系文件的发放与回收登记表 体系文件发放与回收登记表 PLC-LAB-BD-041 ?内部文件目录（对应的《文件管理总览表》，应体现最新版本） ?文件修改页要放在每一文件的前面、修改申请文件更改申请表 PLC-LAB-BD-044 ?外部文件目录（技术规范和标准目录） ?作废文件（保留一份作废文件） 资料销毁申请表 ?文件定期审查记录（质量负责人负责，在两次文件修改前要有审查记录）（要写出相应的修改情况） 外部文件查新记录 文件资料补发申请表 PLC-LAB-BD-045 文件资料借阅申请表 4.4要求、标书和合同的评审 ?委托书 《样品委托检测协议书》PLC-LAB-BD-051 ?合同评审记录 《协议评审记录表》 PLC-LAB-BD-052 ?合同修改记录 新项目申请表和新项目评审表 4.5检测的分包 ?分包项目申请书 外出测试审批表 PLC-LAB-BD-061 分包方能力评审表 合格分包商汇总 ?分包方的证明材料（含分包方法人证书、计量认证证书或实验室国家认可证书、认可能力范围等）。 4.6服务和供应品的采购 供应商调查表 ?供应商资质材料； 签报 PLC-LAB-BD-071 采购申请表 PLC-LAB-BD-072 验收单 PLC-LAB-BD-076设备申购单 采购合同 PLC-LAB-BD-074 合同评审表 PLC-LAB-BD-075 4.7服务客户 ?客户满意度调查和分析报告 外来人员进入实验室登记表 PLC-LAB-BD-081 4.8投诉 ?投诉及处理记录。 4.9不符合检测工作的控制 ?不符合工作评审报告 4.10改进 改进的相关证据 持续改进计划 PLC-LAB-BD-131 4.11纠正措施 ?纠正措施处理单 4.12预防措施 ?预防措施制定、执行、监控计划表 ?预防措施实施验证记录表 4.13记录的控制 ?检测原始记录 ?记录保管一览表（应有编制、审批） 归档资料汇总目录 所有资料要做封面和目录 文件资料借阅申请表 资料销毁申请表 档案的放置方式不符合要求如保密、档案柜、目录、检索等 4.14内部审核 ?质量体系内部审核资料含计划、通知、首/末次会议 签到表、会议记录、检查表、不符合项报告、内审报告；（内审不符合报告的有效性验证应附上相关的证明材料，确认其已采取的纠正措施有效） 4.15管理评审 ?质量体系管理评审资料（含计划、通知、会议签到表、会议记录、体系运行报告、管理评审改进跟踪记录、管理评审报告）； 无各部门的书面汇材料 改进的证据要附在后 5.2人员 ?检测人员持证上岗（检测员证、仪器操作证）情况一览表； ?业务人员技术档案；（培训履历）（人员档案需分人整理，内容要充分） 人员档案卡 ?人员培训年度计划及年度总结； （到年度培训计划，培训记录与培训计划对应，临时培训要有申请，每次培训要考核）； 培训效果确认有没人签字 培训内容要有体系文件和标准的 ?业务人员考核记录。 对检测人员务必进行针对标准和设备的闭卷理论考试和由技术负责人、质量负责人参加的实际操作考试。 理论考试的要求如下： 针对检测方法： 检测项目所依据的标准代号及名称、 检测方法原理的理解、 对操作步骤是否熟悉(含样