各部门主责分解表[精选].doc

质量管理体系对公司各部门的职责分解 原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即：覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实）。 满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办”，即：营销部（对外为销售公司）、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下： 被审核部门 主要活动及涉及的标准条款 质量职责 总经理 4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.5.1 9条 管理者代表 4.2、5.4、5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3、（5.6） 5条 营销部 7.2、8.2.1、7.5.4、（5.5.3） 6条 技术部 7.1、7.3、7.5.2、（4.2.3） 6条 质管部 7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5API会标控制 7条 生产部 6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、（7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.3） 6条 供应部 7.4、7.5.1、7.5.5 4条 办公室 4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、6.2.2、（5.6、8.2.2）、 10条 制造中心 （各车间） 6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、（7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.3、8.2.4、8.3） 6条 各部门 通用职责 5.4.1、5.5.1、8.4、8.5、（4.2.3、4.2.4、5.6、6.2.2、8.2.2） 8条 备注 （。。。。。）括号内为相关职责 各部门共性审核的内容包括： 主责过程有：5.5.1职责、5.4.1目标、4.1过程识别、4.1.c）工作准则和方法 相关过程有：4.2.3文件控制、4.2.4记录控制、5.6管理评审、8.4数据分析、8.5持续改进。各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职责部门做好重要相关责工作。 过程识别：根据认证产品绘制生产工艺流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。 受控文件清单 部门：（各部门通用职责适用文件） 编号：。。/QR4.2.3-01 序号 文件编号 文件名称 版本 编制部门 备注 1 。。/QM2008 《质量手册》 C/0 2 。。/QP401 《文件和资料控制程序》 C/0 3 。。/QP402 《质量记录控制程序》 C/0 4 。。/QP501 《质量目标分解管理程序》 C/0 5 。。/QP502 《管理评审控制程序》 C/0 6 。。/QP801 《内部质量审核控制程序》 C/0 7 。。/QP805 《数据分析控制程序》 C/0 8 。。/QP807 《纠正和预防措施控制程序》 C/0 9 。。/QD-001 《岗位职责与任职（上岗）要求》 C/0 10 。。/QD-002 《公司员工管理条例》 C/0 11 。。/QD-016 《设计、工艺文件管理规定》 C/0 12 。。/QD-007 《质量计划》 C/0 13 。。/QD-012 《检验和试验计划》 C/0 编制： 批准： 部门质量记录清单 部门：（各部门通用职责适用记录表格） 编号：。。/QR4.2.4-01 序号 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 使用部门 1 。。/QR5.4-01 质量目标实施情况检查表 5 2 。。/QR5.6-01 管理评审计划 5 3 。。/QR5.6-02 管理评审会议记录 5 4 。。/QR5.6-03 管理评审报告 5 5 。。/QR5.6-04 会议签到簿 5 6 。。/QR8.2.2-01 年度内审计划 3 7 。。/QR8.2.2-02 内审实施计划 5 8 。。/QR8.2.2-03 内审检查表 5 9 。。/QR8.2.2-04 不符合报告 5 10 。。/QR8.2.2-05 不合格项分布表 5 11 。。/QR8.2.2-06 内审报告 5 12 。。/QR8.4-