ERP倉库工作跟进流程.doc

ERP仓库工作跟进流程 为了，ERP系统的应用，仓库作以下工作流程说明： 物料入库流程： 导航图 供应商送货，凭送货单据与实物料核对，由来QC料检验，进行检验。良品送库，核对数量，入库。不良品，写明不良原因，退货。 发料与领料流程 导航图 业务下达生产通知单，PMC核对物料数量与申请采购所需求物料，通知生产与仓库，领、发物料，仓库根据，工程BOM清单，打印发料单与领料单，生产领料负责人，去仓库领料，双方核对单据与实物数量，签字，物料出库。 车间不良品更换 生产车间需用不良品箭头标在不良品部位，以便识别。 退仓库的不良品需用原包装袋装好退仓。在退来料标签上注明物料编号及品名。在退料单上填写数量，退料人及班组、日期、退料原因等。所退物料统一交给维修，有维修人员统一退回仓库。维修人员将物料进行确认，人为故障及来料故障并在退料单上注明。维修人员将退料单交生产主管确认后，退仓库。 维修人员填写领料单经主管批准后，将物料领回并及时交给生产线生产使用。仓库将不良品放入不合格品物料区，待品质部确认。仓库通知品质部人员，对物料进行确认。质量部检验后将检验结果记录在退料清单中，判定所退材料合格或不合格，并签名确认 生产补料，由生产负责人，填写补料申请单，（补料原因，数量，料号，及日期） 由经理批准，财务审核，签字方可，后由PMC与仓管签字，方可进行补料，双方核对 物料数量，签字，物料方可出库。如此些物料，进行补料后，少于库存最少存放量，仓管 要知会财务与采购，将此些物料补回。 客户退换产品流程 导航图 客户提出退货，业务部门，提供客户退货单据，经PMC部核对，品管部门进行产品检验，如有问题（客户原因）交由部门主管，经主主管知会业务，业务与客户交涉， 客户提出更换产品，由业务部门进很通知，说明换货原因，在由PMC部门核对，如更换所须产品，有库存，仓库可直接发货，如没有，知会，经理下达生产制造。后成品检验入库，在行发货。 物料借用流程 导航图 公司内部人员借用物料，须填写借用单，并注明借用原因、数量、姓名、日期、物料名称，由经理与财务，签字，后才能去仓库借料。如，公司外人员借料，须由经理同意，方可填写借料单，并注明，公司，姓名，日期，数量，借用原因，电话，归还时间等。由经理与财签字，盖章，方可去仓库借料。 半成品入库流程 导航图 半成品入库，先由生产人员，做好前期包装，再由负责人，填写半成品入库单，在由品管部进行检验，不合格，返退，合格，交于仓管，仓管核对信息，入库。 成品入库流程 导航图 成品入库，先由生产负责人，填写成品送检单，交由品管人员，检验。检验合格，交由仓管部门，仓管人员核对数量、订单号，填写入库单，后交于生产负责人与PMC负责人签字，入库。如不合格，退回生产部。 成品出库流程 导航图 业务人员通知发货，PMC部门，核对订单号，通知仓管人员，发货，仓管员与业务跟单人员，双方核对发货信息，签字，再行发货。 样品订单流程 导航图 业务，接收到样品订单后，交由经理签字，方可下达样品订单，下达订单后，直接交由工作人员，工作人员，填写样品制造物料申请单，注明（订单号、日期，所须物料名称，料号，数量）交由经理、财务、PMC人员，签字后，交由仓管员，仓管员核对信息后，双方签字后，发料，样品制造完成后，如须发客户，工程交由业务跟单人员发货，如客户返回，无须交由仓库，直接存入，样品房。 此至 敬礼 仓管员：陈志萍 2014年12月31日 QC来料检验(签字盖章） 供应商送货 （送货单据） 不良品（原因） 良品，核对数量入库 退货（退货单据数量） 生产制作订单 双方核对数量，签字。物料出库。 仓库发料单与领料单核对，领料 生产领料负责人去仓库领料 工程制作BOM清单 仓库打印发料单 打印领料单（交由生产领料负责人） 能维修，返回生产 生产发现不良品，填写物料更换单（物料名称与料号及不良原因、数量，日期） 来料原因（维修） 交由