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成品入库制度
一、 生产部负责将经过检验合格的成品,送交销售部成品库,入库。
二、 生产部负责开具五联入库单,交由成品库主任盖章签收。
1、 第一联存根
2、 第二联生产部记帐
3、 第三联成品库入库记帐凭证
4、 第四联交天津销售部部长,作为登记成品入库原始凭证,记帐
5、 第五联交财务部,登记成品帐
三、 财务部收到入库单后,与此批产品原材料领料单核准后(同一批、同一型号产品领取原材料台数要与成品入库台数吻合,差额部分要与原材料库结算清楚),才准许发放生产部月份工资。
四、 成品库验收后,即时将入库单第二联交生产部,当日将入库单第四联交天津销售部副部长,第五联交财务部。
五、 成品库主任与天津销售部部长每月核对一次帐目。
成品入库流程:
成品入库单
商品名称 型号、规格 数量(台) 价 格 百万 十万 万 千 百 十 元 生产部
(签章) 质检部
(签章)
销售部成品库
(签章)
五联:
1、存根 2、生产部记帐 3、成品库记帐 4、销售部记帐 5、财务部记帐
成品出库制度
一、销售部成品库主任为该部门最高负责人。负责凭合法单据办理产品出库、登记库存台帐、盘点和报表工作。
二、出库规定
商品出库凭成品出库单第五联办理成品出库,具体如下:
出库单第五联要二章齐全
1)财务部(现金收讫准许发货公章或赊销准许发货公章、财务经办人私章)
2)销售部(天津销售部公章、经办人私章)
☆ 凭以上两部门完备的图章方准许出库。
2、商品的数量与规格要与单据吻合。
3、校验无误后,办理成品出库。
三、成品帐目管理
1、凭出库单、入库单登录台帐。
2、日清日结。
3、每月制作统计报表与财务部、销售部、生产部对帐。
门卫对商品出厂放行制度
一、门卫必须尽忠职守,严格遵守商品出厂放行制度。
二、商品出厂凭出库单第六联(出门证)放行,具体如下:
出门证要二章具全。
财务部(现金收讫准许发货公章或赊销准许发货公章、财务部经办人私章)
销售部(天津销售部公章、经办人私章)
☆ 凭以上两部门完备的图章方准许出库。
商品的数量与规格要与票据吻合。
校验无误后,方可放行。
销售部对成品入库、出库、在途商品的管理制度
一、天津销售部是公司成品入库、出库、在途商品管理的责任部门。
二、成品入库管理
依:成品入库制度执行(销售部凭成品库主任签字的由生产部开具的入库单入库、记成品帐)。
三、成品出库管理
出库单
第一联:存根
第二联:销售部记帐凭证(收货单位签字后方可记帐)
第三联:收货单位对帐凭证(收货单位留存)
第四联:财务部记帐
第五联:成品库出库凭证
第六联:出门证
即时结算自提货流程
销售部开具出库单,加盖销售部印章,经办人签章。
注明含税价或不含税价。
3、注明自提货。
4、用户持2-6联到财务部交款盖章(开具发货票)。
5、财务部留2、4联,财务部凭第4联记帐,并负责当日将第2联送天津销售部部长。
6、用户持3、5、6联
用户凭第5联提货
用户凭第6联出门
第3联用户留存
即时结算(现金支票、汇票、汇款)代发送货流程。
销售部开具出库单(同上)
注明含税价或不含税价
注明代理发货、送货
发货人持2-6联到财务部交款盖章(开具发货票)
财务部留第4联
代理发货责任人拿2、3、5、6联
代理发货责任人凭第5联提货。
代理发货责任人凭第6联出门。
如属送货,收货单位必须在第2联签章,代理发货责任人将第2联返回销售部记帐,第3联交收货单位。
如属代理发货,代理发货责任人将发货单据及出库单第2联和第3联一同交回销售部。销售部凭出库单第2联;出库单第3联的复印件;发货单据复印件记帐,将出库单第3联原件和发货单据原件寄用户。
赊销及提货流程
销售部开出库单,加盖销售部印章,经办人签章。
注明赊销、自提货。
用户持2-6联到财务部盖章。
4、财务部留2、4联,财务部凭第4联记帐,并负责当日将第2联送天津销售部部长。
5、给用户3、5、6联
用户凭第5联提货
用户凭第6联出门
第3联为用户对帐凭证(用户保存)
赊销
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