山庄2012年度工作总结暨2013年工作思路.doc

2012年度南岳山庄 工作总结及2013年度工作思路 尊敬的各位领导，尊敬的员工、朋友们： 大家好！ 喜悦满怀辞旧岁，憧憬在心迎新年。值此新春佳节来临之际，我们在这里欢聚一堂，辞旧迎新，共商发展大计，共话美好未来。冬去春归，新春将至。在此，我谨代表南岳山庄全体管理人员及我本人，向一年来在工作岗位上默默奉献，为山庄发展付出辛勤劳动的全体员工，表示衷心的感谢和亲切的问候！ 过去的一年，是南岳山庄发展重大而深远的一年。2012年，在公司领导的正确指导下，山庄上下团结一心，努力拼搏，完成了一项又一项重大工作。3月10日新山庄餐饮如期对外试营业；4月12日新山庄客房、会议如期对外试营业；5月21日新山庄竣工揭牌；6月20日成功接待了中央常委、全国人大常委会委员长吴邦国一行；10月12日正式向旅游部门提交四星级旅游饭店评定申请；12月21日首次迎来省星评专家莅临山庄检查指导四星级饭店评审并得到肯定。这一项项重大活动有序而又圆满的进行，得益于张发源董事长英明果断的决策和正确领导，得益于各兄弟单位的关心支持及山庄全体员工的共同努力。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以扬长避短，奋发进取，在2013年里再创佳绩。 纵观2012年全年工作，现作总结如下： 一、经营状况 1、收入情况 科 目 2011年 收入（万元） 2012年 收入（万元） 2012年预算 收入（万元） 与上年 对 比 2012年 计划完成率 餐 费 366.92 988.1 169.30% 酒 水 109.33 141.39 29.32% 果 汁 19.35 餐 饮 476.25 1148.84 1680 141.23% 68.38% 客 房 205.52 612.3 1200 197.93% 51.03% 会议室 18.51 53.28 96 187.84% 55.50% 商 品 7.46 8.61 15.42% 其 他 26.92 110.37 309.99% 总收入 734.66 1933.40 3000 163.17% 64.45% 2、成本费用及利润情况 科 目 2011年（万元） 2012年（万元） 与上年对比 主营成本 473.24 1225.91 159.05% 管理费用 198.21 297.51 50.10% 财务费用 28.23 325.07 1051.51% 税 金 68.10 139.25 104.48% 能 耗 50.86 189.83 273.24% 工 资 162.80 395.98 143.23% 餐费毛利 61.49% 66.91% 5.42% 酒水毛利 30.44% 38.56% 8.12% 客房入住率 69.30% 34.21% 21 -35.09% 净利润率 -18.21 -107.89 净利润 -2.48% -5.58% 3、接待情况 本年度共接待用餐8.9万余人次，人均消费128.51元；接待住宿1.89万房次，平均房价323.62元/间；全年共接待省级会议49场，市级会议39场，县级会议102场，其中重大会议接待有：鄂豫皖大别山（市、区）第六次政协工作交流会、安徽省辖市关工委主任（扩大）会议、全省审计会议、安徽烟草（皖中片）银企座谈会等。 二、山庄重建如期完工，设施面貌焕然一新。 山庄于2008年被我集团公司收购，为引领市场发展趋势，集团公司高瞻远瞩，与时俱进，2010年起投入巨资，对老山庄进行重建。经过两年时间的紧张施工，新山庄于2012年初竣工，重建面积达2.6万余平米。在整个设计施工中，我们始终遵循高星级、规范化和实用性的建设理念，采用新技术、新材料、新工艺，各类配套设施均按四星级酒店标准设计建造。目前，拥有各类客房218间，各类餐饮包厢16间，各类多功能会议室8间，一次性可接待会议、就餐1000人，接待住宿400人。如今的山庄更显绿色、灵秀、大气之韵味，秀丽、典雅、别致的品位内涵及品质优势，对山庄今后的进一步发展也必将带来良好的预期和展望。 三、山庄开业有序推进，多项筹备紧锣密鼓 为确保新山庄餐饮、客房、会议分期开业。集团董事长及各级领导高度重视、周密部署、积极筹划。山庄各部门会同基建办紧锣密鼓、马不停蹄的地投入到全面开业的各项筹备工作当中，从人员配置、物资采购、物品归位、安装调试等方面进行了大量工作： 一是多次召开专题会议，研究制定开业筹备方案，细化各项工作计划，进一步明确开业前的工作重点和工作思路，并抓紧抓好落实。 二是认真做好人员招聘和岗前培训工作。根据新山庄人员配置计划，年初我们即通过网站、劳动部门、员工介绍、现场招聘等多种宣传渠道发布招聘信息，开业前