业务部门规章制度..doc

业务部门规章制度 一、考勤制度 1、出勤按一般员工管理办法，上下班打卡（签到）； 2、外地出差 (无法当日来回)须事先报备填写出差申请表，由主管审核，出差当日须填外出单，由主管签核，出差时间未正常打卡，恢复正常上班时由主管签卡，以利于人员出勤管理； 3、本地出差 (可当日来回)须填写外出单，由主管签核。 二、负责的工作范围 1、按公司规定，销售公司产品； 2、收集市场上的相关讯息（含公司产品的市场反应，同行的产品价格、功能特性及运作情况、供公司开拓市场之用）； 3、协助相关部门处理客诉客退； 4、催收应收货款。 三、作业流程及相关规定 1、产品报价以公司所订之价格为依据，客户要求低于公司所定最低售价时须由总经理核准； 2、产品售价及收货款方式依公司规定执行销售，客户要求条件与公司规定相抵触时须经总经理同意后才能接单； 3、接受客户订单，以与客户签订的订购合同为生产依据，收到客户签回的订购合同时确认生产安排及出货时间； 4、订购合同签订后，公司将依合约生产及出货，如客户临时更改订购产品规格，或无故取消订单而造成公司损失的，将要求客户赔偿； 5、未先支付定金而出货、且非公司方面原因而导致客户退货的损失，由业务员负责赔金额的 20%，主管负责赔 20 %。 6、将销货发票所需填写之客户详细资料提供给财务部门。 7、严禁 50 万元以下的交易留10%以上的尾款（保证金）。 8、收款通知单应附收款明细表，收客户货款应直接汇款至公司账户。 9、与客户对帐应详列明细，不可只写前帐结清。 10、不可与客户结帐时再行降价或删除尾数，否则差价自负。 11、向客户收取的支票应于当日，最迟第二天早上交予财务。 12、货款无法顺利收回时，应及时将客户资料及凭证报总经理处理，拖延不报将严厉处罚。 14、按公司制度、规范，确实执行工作 四、业务主管的规定 1、每天督导销售业务的推动进度。 2、逾期帐款追踪销售员早结，自督促日起 2 个月内未收回，则按未收帐款部分 10 %扣除当月薪资，直至款项全部收回，退还被扣薪资，依实际情况扣提成。 3、一切报表应确实审核后再签章，否则追究相关责任。 4、差旅费、招待费等其它费用应严加控制。 5、发现人员弄虚作假或隐瞒事实真象立即呈报。 6、秉公执行人员出勤管理，不可纵容。 7、根据工作状况组织例会及参与产销协调会。 8、提出年度业绩目标计划及实施步骤。 销售政策 一、销售合同的签定 销售合同的签定，应按照公司合同管理办法执行。合同评审签定后，由业务管理部负责日常保管，并同时将合同原件一份（或复印件）连同收款责任书提交财务部。 合同审核权限：50万（含）以内由部门最高主管核准；50万以上由总经理核准。 二、销售价格的确定 ◆ 销售价格原则上按公司指导价进行。 ◆ 若销售价格低于公司规定售价的，业务员必须事先填写“价格核定表”经公司经理核签后执行。 ◆若因故无法事先呈报“价格核定表”，可在交易前以电话向公司经理报告，事后补办手续。 三、费用管理办法： 1．薪资：按公司薪资结构执行。 注：2009年度，以下奖励办法仍生效： 一年之内何时达成任务额（直接工程年任务额400万元，经销商按区域核定，以货款回收为准），工资何时按3000元/月+年资计算，并补齐达成月前不足部分。 2． 提成： 提成（一）直接工程 ?如果业务人员不能独立完成的项目，且提出由公司业务经理协助完成的，则此项目提成的15%分配给业务经理； ?全彩屏提成按（毛利润）1%—3%核发(特殊情况特殊处理)； ?单、双色屏提成按（毛利润）1%—2%核发（特殊情况特殊处理)； ?如报价低于公司规定底价的，必须经公司批准后方可执行。具体提成比例由公司根据利润的高低、合同金额、回款情况、费用多少、周期长短、质保期长短等因素综合核定（原则上为1%—2%）； ?如报价高于公司规定底价的，则高出部分的提成按30%核； 提成（二）经销商 ?按公司规定的价格销售，单双色提成0.5%，全彩提成1%。 ?特殊案例需要公司配合低于规定价格销售，则根据毛利下调情况核算提成。 ◆业务费用 ?借款：由公司根据项目立项情况、进展情况、合同额度、把握程度、个人借款情况决定； ?报账的要求：专款专用、报账必须及时（出差回厂后3天内报账）、费用要有证明人签字，前帐不清，后款不借。 公司承担部分 （一）直接工程 ?差旅费：业务人员每天的差旅补助费标准为每人70元（省内），半天为30元；路费以火车、汽车为标准，据正规票据核准报销（其它交通由总经理批准）； ?客户来郑考察：原则上不承担客户在郑的住宿费，不承担往返郑州的交通费（特殊情况上报公司领导批准）； ?用餐标准：正餐（含陪同人员）小于或等于50元/人/餐；确需住宿的请到公司指定的协议宾馆； ?考察费定义：是指除郑州市以外的客户，在项