冶金等一般工业企业安全生产事故隐患自查通用标准..docVIP

附件1： 冶金等一般工业企业安全生产事故隐患自查通用标准 一、基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷） 隐患类别 主要隐患 自查标准 参考依据 1.1资质证照 1.1.1缺少资质证照 应依法取得营业执照；法律、法规规定的涉及人体健康、安全生产等生产活动须经许可审批的，应依法取得相应许可； 《中华人民共和国公司登记管理条例》、《无照经营查处取缔办法》、《安全生产许可证条例》、总局第16号令第7条等 1.1.2资质证照未合法有效 营业执照或其它许可证记载事项发生产变更时，应依法及时办理变更手续；按规定对有关资质证照定期进行复审。 1.1.3 其他 1.2安全生产管理机构及人员 1.2.1未按规定设立安全生产管理机构或配备足够的安全生产管理人员 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，以及从业人员超过100人的其它生产单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； 从业人员在100人以下的其它生产经营单位，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 《安全生产法》第21条 、《浙江省安全生产条例》第17条 1.2.2未按规定设立安全生产委员会或安全生产领导小组 按照有关规定并结合企业实际，设立由主要负责人任组长，其它分管负责人、部门（包括分厂、车间）负责人和安全管理负责人等为成员的安全生产委员会（以下简称安委会）或安全生产领导小组（以下简称安全领导小组）。 安委会或安全领导小组每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 《企业安全生产标准化基本规范》(AQ /T9006-2010) 1.3安全生产责任制 1.3.1 未建立、健全安全生产责任制 根据规定和企业实际建立健全包括各级单位、部门和人员的安全生产职责，明确各岗位的责任人员、责任范围、责任内容和考核要求。 《安全生产法》第4、19条 1.3.1.1主要负责人未履行安全职责 企业主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责，应当履行下列职责：①设立与本企业相符的安全管理机构，建立、健全安全生产责任制；②组织制定安全生产规章制度和操作规程；③组织制定并实施安全生产教育和培训计划；④确保安全生产投入的有效实施；⑤督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；⑥组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；⑦及时、如实报告生产安全事故。 《安全生产法》第5、18条 1.3.1.2安全管理人员未履行安全职责 安全管理人员应当履行下列职责：①组织或参与拟定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；②组织或参与安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；③督促落实重大危险源的安全管理措施；④组织或参与应急救援演练；⑤对单位安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的问题，应立即处理；不能处理的，应报告有关负责人，有关负责人应及时处理；对检查中发现的重大事故隐患，相关负责人不及时处理的，可直接向当地安监部门报告；检查及处理情况应当如实记录；⑥制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；⑦督促落实安全生产整改措施。 《安全生产法》第22、43条 1.3.1.3员工未履行安全职责 员工应当履行下列安全职责：①严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，服从管理，严禁违章作业、违章指挥等；②接受安全生产教育和培训；③正确穿戴和使用劳动防护用品；④及时报告事故隐患和不安全因素；⑤了解岗位中存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；⑥保持作业环境整洁，做到文明生产。 《安全生产法》第54、55、56条等，《浙江省安全生产条例》第22条 1.3.2未对责任落实进行考核 企业应当建立机制，严格考核，确保各级人员熟悉并认真履行本岗位安全生产职责。 《安全生产法》第19条 1.4安全生产规章制度 1.4.1 未建立健全安全生产规章制度或制度的针对性和可操作性不强 企业安全生产规章制度应当包括下列内容：⒈安全生产工作例会制度；⒉安全生产教育和培训制度；⒊安全生产检查及事故隐患整改制度；⒋设备设施的维护、保养、检测制度；⒌危险作业管理制度；⒍劳动防护用品管理制度；⒎安全生产责任和奖惩制度；⒏生产安全事故报告和调查处理制度；⒐安全投入保障制度；⒑应急救援保障制度；⒒三同时管理制度；⒓其它相关制度。 《安全生产法》第4条；《浙江省安全生产条例》第15条 1.4.2 安全生产管理制度落实不到位（即未按制度规定执行或反映制度执行的有关记录不全面或从业人员违反规