手册--国资处风险岗位廉能管理手册.doc

目 录 国资处风险岗位廉能管理领导小组名单………………………………3 国资处职权目录…………………………………………………………4 国资处岗位工作职责……………………………………………………5 国资处廉政风险识别防控表…………………………………………10 国资处主要廉能风险点及风险防控措施一览表……………………11 个人风险岗位识别防控表……………………………………………13 查找岗位廉能风险情况表……………………………………………18 国资处业务流程图……………………………………………………28 国资处岗位说明范例…………………………………………………34 国资处内部制度汇编…………………………………………………35 九江职业大学国资处风险岗位廉能管理 工作领导小组名单 为了贯彻落实《九江职业大学开展风险岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行的实施方案》，财务处决定成立风险岗位廉能管理工作领导小组，组成成员如下： 组长：张晓华 副组长：张旭 成员：李宏 张磊 黄敏 办公室主任：李宏 办公室主任联系电话办公室主任QQ号：5305522 联系邮箱：5305522@ 国有资产管理处 职权目录 序号 职权名称 职权内容 行使主体 （岗位） 法律依据 办理 条件 1 资产管理权 资产管理全盘工作，制定年度工作计划并负责组织实施；拟定学校有关国有资产管理的规章制度；学校固定资产数据统计工作；全校固定资产数据库日常管理工作；对固定资产的总量、结构、分布进行统计分析和动态管理；学校固定资产的清查和评估工作；资产调剂、利用；报减、处置以及资产纠纷调处工作；年终资产清查盘点及资产管理考评工作；资产档案整理与归档工作 国资处长 国资处副处长 设备管理干事 房产管理干事 资产统计干事 《事业单位国有资产管理暂行办法》 《财政部关于中央级事业单位国有资产管理授权审批问题的通知》《行政事业单位资产清查工作指南》 2 物资采购权 学校采购全面工作，执行招标采购相关法律法规和政策程序；物资采购计划的审核修定；拟定招标采购方案，包括招标采购方式，供应商初选等；编制招标文件；组织招标会议，宣布中标结果，发放中标通知书；组织采购合同谈判与签订；供应商考察和仪器设备市场调研；拟定招标采购相关业务管理制度；协调处理有关售后服务事宜。 国资处长 国资处副处长设备管理干事 《招标公告发布暂行办法》《评标专家和评标专家库管理暂行办法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》? 3 资产调配权 全校固定资产的合理分配、调配、利用及数据收集、统计、核对、资料传送等工作；各类资产报表的统计填写，并向上级有关部门上报；对全校资产使用情况进行监督管理；固定资产登记、转接、报减等账务处理和卡片管理工作；对入库、出库物资进行登记造册，并定期与登帐员进行帐务核对。 国资处长 国资处副处长资产统计干事 《中华人民共和国物权法》? ?? ? 《行政事业单位国有资产管理办法》 《地方国有资产监管工作指导监督暂行办法》? 4 资产处置权 固定资产利用、报减、处置以及资产纠纷调处工作；全校资产的使用、处置工作并负责办理资产的使用、处置等手续的送审、报批工作；办理资产报减及转接手续；全校废品库的管理工作；定期盘点，对废品库内的报废物资按照好坏及可利用的程度进行归类，及时向有关领导提供库存物资情况；资产调配再利用及资产报废处置工作。 国资处长 国资处副处长设备管理干事 《教育部直属高校、事业单位国有资产使用和处置行为管理授权审批暂行办法》《行政事业单位资产清查暂行办法》 5 房产管理权 依据房屋管理各项规章制度，严格按章办事教职工住房租金的计租工作建立全各类房屋档案填报房屋管理的各种上报材料定期对房屋使用情况进行检查中华人民共和国城市房地产管理法》《行政事业单位国有资产管理办法》 《地方国有资产监管工作指导监督暂行办法》 岗位工作职责（之一） 岗位名称 国资处处长 主管本岗位的 上级岗位名称 分管国资工作副校长 监管部门名称 纪委 工 作 职 责 1、主持的全面工作，主管处的组织人事、职工政治思想工作，资产管理和物资等工作组织拟定的工作计划各项规章制度的建设负责召开处务会议，并组织实施布置、协调做好总结工作负责归口由管理的各种经费的申报及开支的审批或审核工作制定并组织执行设备物资采购、供应保管、的有关规章制度；负责各类设备、物资采购合同的签订和管理；组织大型设备、物资和批量采购的市场调查和招标、评标工作； 岗位名称 国资处副处长 主管本岗位的 上级岗位名称 国资处处长 监管部门名称 纪委 工