NW87 )XDQC-MP-2003_不符合项管理程序_RevACFC.docxVIP

ACFC第一次发布版本状态修订 - 评语编制人审核人批准人批准日期文件编码文件类型文件分类技密级别所属专业管理性程序大纲管理程序N文件名称：不符合项管理程序发布单位中国核工业二三建设有限公司辽宁徐大堡项目部编制部门内部标识码适用范围质检部XDQC-MP-2003辽宁徐大堡项目部版权说明：此文件内容属中国核工业二三建设有限公司所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。文件会签、审查页签字项处理项职务/岗位姓名签字日期文件格式审查文件工程师刘燕文件会签技术部负责人王生全工程部负责人李存进质保部负责人方余福物资部负责人王潇合同部负责人张吉安管道队经理李文进机械队经理魏登文电气队经理N/A主设备队经理N/A符合性审核质保工程师陈宏外部单位审核修改页版本状态修改章节ACFC第一次发布。目录1.目的52.适用范围53.参考文件54.定义55.程序管理56.职责56.1质保部56.2质检部66.3技术部66.4物资部76.5工程部76.6合同部76.7责任单位77.详细描述77.1不符合项分类77.2不符合项的发现、确认与标识87.3不符合项报告的编号97.4不符合项报告的编制、审核、批准97.5不符合项报告的取消117.6不符合项的处理方式117.7不符合项报告的报送117.8不符合项的处理127.9不符合项的验证127.10不符合项报告的关闭127.11不符合项的统计分析137.12不符合项的记录要求138.记录139.附录13目的为了对中核二三建设有限公司辽宁徐大堡项目部（以下简称项目部）安装及物项接收和贮存等过程中产生的不符合项进行有效控制和管理，特制定本程序。适用范围适用于项目部合同范围内所发现的不符合项的处理活动。参考文件《不符合项管理》 CNPE-1116-QAP-025《不符合项管理程序（蓝本）》 DFQM-MPL-2010《质量保证大纲》 XDQA-MP-1001《项目部组织管理程序》 XDGM-MP-2001定义物项：材料、零件、部件、系统、构筑物以及计算机软件的通称。不符合项：性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。不符合项通知单（NCN）：用于在发现不符合项时通知相关方不符合项信息的质量记录文件，简称NCN（详见附录2）。不符合项报告（NCR）：有关不符合项处理的质量记录文件，简称NCR。照用（不加修改地接受）：当可以证实不符合项并不影响质量时，接受按原目的使用。修理：是指把一个不符合项恢复到一种状态的过程，虽然在这种状态下该物项仍不符合原来的技术要求，但它可靠、安全地执行其功能的能力未受损害。返工：通过完善、再加工、再装配或其它纠正方法，使不符合项符合原技术要求的过程。报废：不按原目的使用。退货：不能按原目的使用，退回原供货单位。程序管理本程序由质检部编制、修订和解释；本程序由质检部经理或其指定的责任人审核，质保经理批准。职责质保部负责对不符合项进行监督；在质保监督和监查等验证活动中，如发现不符合项，向质检部开启“不符合项通知单”；负责不符合项报告的质保审查、处理过程监督及不符合项报告的关闭；将不符合项作为质量趋势分析的重要信息输入；负责定期向外部提交不符合项清单。质检部质检部经理批准开启NCR。NCR管理工程师审核NCR中相关信息填写是否完整、正确，描述是否清楚，对不符合项进行专责管理；对内、外部单位所开启的“不符合项通知单”进行确认；负责项目部NCR的编号和登记；负责项目部NCR标签的发出；发现不符合项时及时通知相关方的不符合项信息；对责任单位和/或部门不符合项原因分析是否合理进行判别；跟踪NCR处理进展，负责内、外部单位的沟通联系及传递；负责不符合项处理过程中控制点的见证和处理结果的验证；必要时组织不符合项的应急处理；负责维护项目施工管理软件不符合项模块的相关内容；负责建立并维护不符合项状态台帐，定期对不符合项进行统计分析并适时发布相关不符合项信息，编制趋势分析报告。质检部质量检查人员对检查发现的不符合项编制NCR，提交至NCR管理工程师处审核；根据“不符合项通知单”编制NCR并提交至NCR管理工程师处审核负责不符合项的实体标识；负责不符合项处理过程见证的外部通知；悬挂和摘除NCR标签；负责不符合项处理过程中控制点的见证和处理结果的验证。