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整改通知单 单位：二厂项目部 编码：030 检查日期 2014.8.18 检查人 李福瑞、罗黎明 存在问题及隐患： 整改要求： 《维修电工岗位工作手册文件清单》所列目录不全。其中：“工作考核细则2个、制度12个、应急预案4个”。 需完善 经理岗位职责中缺少QHSE体系执行管理工作内容 需完善 培训计划记录表格缺少项目（课时、培训人员、培训日期）培训记录格式不一致。 需整改 未建立部门的《特殊工种作业人员一览表》 需建立 未建立电梯《监视和测量设备台账》、《安全阀监视和测量台账》；《压力表、温度表监视和测量台账》与按装现场使用的压力表、检定证书报告的编号不一致。 需建立 未提供内审不符合：（问题清单）整改结果的记录 需整改 会务服务：未建立会前检查、会后检查记录 需建立 环境因素识别及风险评价表 缺少：评价日期：评价人：审核人：批准人： 需整改 未收集《环境保护法》2014.4.24公布，2015.1.1实施。 需整改 灭火和应急疏散预案演练制度（未得到审批） 需整改 整改期限：限期 20 日 --- 9月19日内整改完毕，验收日期另行通知 体系工作小组（盖章） 日期： 年 月 日 整改单位签收： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 整改通知单 单位： 环卫分公司 编码：030 检查日期 2014.8.20 检查人 李福瑞、罗黎明 存在问题及隐患： 整改要求： 《清洁工岗位工作手册清单》所列目录不全。其中：“制度6个、应急预案4个”。见：《驾驶员岗位工作手册》26个制度。所列目录不全。其中：“制度6个。 需完善 没有对目标完成结果进行统计与分析。 需分析 经理岗位职责中缺少QHSE体系执行管理工作内容 需完善 培训有效性的评价结论。 需整改 培训计划记录表格缺少项目（课时、培训人员、培训日期） 培训记录格式不一致。 需完善 新员工三级安全培训记录表格应规范。 需完善 无编制人、审核人、批准人及日期内容。 需完善 顾客满意程度调查表统计数据不正确。 需整改 没有填写内容 检查情况：人员上岗情况正常。保洁情况好。没有问题。签字：杰思思古丽。 问题的题写错了。 查阅：2014.8.17检查垃圾中转站院内、垃圾房卫生情况，打√有漏项情况，卫生情况未填写内容。 需整改 《顾客满意程度调查数据统计分析表》没有应用。 需整改 《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《环境辨识及风险评价表》 《重要环境辨识及风险评价表》缺少：评价日期：评价人：审核人：批准人： 需完善 未收集《环境保护法》2014.4.24公布，2015.1.1实施。 需整改 《危险源因素清单》、《重要危险源因素清单》、《危险源辨识及风险评价表》、《重要危险源辨识及风险评价表》缺少： 评价日期：评价人：审核人：批准人： 需整改 整改期限：限期 20 日 ---9月19 日内整改完毕，验收日期另行通知 体系工作小组（盖章） 日期： 年 月 日 整改单位签收： 日 期： 年 月 日 保存部门：各部门、单位 保存期限：3年 整改通知单 单位： 天颐未老服务中心 编码：030 检查日期 2014.9.10 检查人 李福瑞、罗黎明、苏德中 存在问题及隐患： 整改要求： 查阅：《厨师岗位工作手册文件清单》缺少砧板岗作业指导书和食品加工管理制度。（与手册不一致） 需整改 《食品留样记录表》每天三次。2014.8.24.，存放时间填写不正确。 需整改 顾客满意率98%。（计算方法不正确）查阅：安全生产目标责任书： 缺少质量、环境目标。对目标完成结果进行统计与分析。 注明：公司规定每季度考核。 需整改 主任岗位职责中缺少QHSE体系执行管理工作内容。 岗位责任制 缺少对QHSE管理体系执行及管理职责。 需完善 公司主管部门未组织对体系的培训和指导。 需整改 缺少年度培训计划 需整改 餐饮、保洁服务员健康管理一览表） 无 编制人、审核人未签名。 需完善 缺顾客财产损坏报损记录