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公司各部门年度工作计划范本 2003 年公司工作计划 一、经营方针：以客户为中心，为客户提供优质实用的管理软件和服 务，推动华夏天眼系统尽快投入实践应用。 二、工作原则：积极开拓市场、加大销售力度、规范工作流程、降低 经营成本、完善产品体系、增强团队凝聚力。 三、工作目标： 1、 经营目标：合同总金额2500 万元，回款2000 万元（含广东分 公司），成本控制1800 万元（含广东公司） 2、 产品目标：开发出适用于流程行业的基于新技术平台可套装销 售的ERP 管理软件，进一步完善天眼产品的技术和准确率 3、 项目目标：项目实施快速、高质量、投入少，成功率 100%， 客户满意率90%以上 4、 管理目标：建成一支卓越的、忠诚的、高素质的营销、实施、 研发队伍 四、费用预算： 单位：万元 序号 名称 年费用 备注 1 工资 568.4 2 福利费 79.58 3 房租 98 4 办公费 40 5 差旅费 83.4 6 招待费 11 7 员工保险 72 8 折旧 48 9 硬件成本 400 10 各种税费 64 10 中介及提成 295 11 合计 1759.38 目标：总费用节约5%以上。 五、资金需量表 上述总用中，剔除福利费、折旧，再加上员工活动、招聘培训费 预计总计12.58 万元，费2003 年资金总需求量为1644.38 万元。 六、组织机构 七、相关措施 1、 制定切实可行的工作方针、计划和目标，确保科学合理； 2、 完善的、规范的、行之有效的制度保证； 3、 加强人力资源的科学管理，定位明年“绩效考核年”； 4、 树立全员成本意识，尤其是各级管理者； 5、 加强部门间的协作配合； 6、 建立有效的沟通机制，确保各级的信息畅通； 7、 保证质量管理体系的顺利运行，并推广到其他事业部及分支机 构，籍此规范工作流程； 8、 加强企业文化建设，建立一整套适合公司长期发展规划的企业文 化体系。 附：各相关事业部的年度工作计划 ERP 事业部2003 年工作计划 一、销售部计划 销售部在2003 年度的工作的基本指导思想是“建立团结规范、技能全面的高素质的销 售队伍，实现一流的销售业绩，使2003 年成为公司销售历史上具有突破意义的一年”。 1、计划 年度内完成8-12 个新项目的成功签约。 年度内完成50 个左右，具有良好合作意向的客户储备。 年度内完成全国2000 家大中型石化行业中的30%的新客户的挖掘和初期沟通联络工作， 并分类建档。 以月度为阶段，对编制内的员工进行综合技能的全面培训和考核。第二季度始，原则上 不再请调部门外售前技术支持。 继续完善部门内部的激励奖惩机制、营造激情上进的工作氛围，并形成一套更为合理的 部门管理体系。 2、目标 年度内完成销售额1000 万，回款额600 万（上半年度回款额180 万，下半年度回款420 万）。 二、研发部计划 研发部在2003 年度的主要工作是完成新世纪/ERP 点net 版本的开发工作，为公司后续 发展提供必要条件，产品定位为面向流程行业、支持集团化、远程应用。 1、子系统（20 个） 财务总帐 应收系统 应付系统 固定资产 成本核算 财务预算 财务分析 电子报表 报 表合并 采购系统 库存系统 存货核算 销售系统 质量系统 设备管理 生产计划 车间 管理 人事管理 工资管理 考核管理 2、开发成果 新世纪/ERP.net 模型系统 目标描述：此模型系统展示新世纪/ERP.net 的技术架构和几乎所有的组合元素（如 基础设置、单据、打印、界面设计等等）的模版，另外还包括如权限、单据如何处 理等业务架构设计思想，它作为开发和设计其他系统的依据和参照。 新世纪/ERP.net 开发工具 目标描述：包括所有新世纪/ERP.net 中的后台配置参数的设置（如文本框、表格、 打印、业务对象注册、接口文件参数设置等等），另外还设想有一些重用源代码的 生成器。作为配套工具，它主要用来提高实现人员开发效率和开发质量。 新世纪/ERP.net 开发管理系统 目标描述：包括系统设计、实现、测试等模块，它主要用来管理整个新世纪/ERP.net 开发过程，同时此系统用作培训开发团队设计、编程使用，是一个将来可以放弃的 系统，等新产品开发完成后，再基于.net 平台开发公司内部管理系统。 新世纪/ERP.net 设计文档 目标描述：详尽描述各系统的所有实现细节，并经过严格设计评审。 新世纪/ERP.net 源代码 新世纪/ERP.net 帮助文件 新世纪/ERP.net 测试用例 新世纪/ERP.net 相关文档 新世纪/ERP.net 开发技术介绍 目标描述：介绍新产品开发主要解决问题、采用开发技术、系统架构、总体设计思 想等等。 新世纪/ERP.net 开发技术规范 目标描述：包括设