环境管理物质识别与评价作业指导书V1.4..doc

1.0目的：识别出公司原材料中或工艺中可能含有的有害物质，并对这些有害物质的重要性进行评价，为后续的管控提供依据。 2.0范围：中兴精密技术有限公司 3.0定义： 3.1环境有害物质：hazardous substance ,英文缩写HS。 3.2无有害物质：hazardous substance free,英文缩写HSF。 3.3重要过程：能把有害物质带入产品中的生产过程视为重要过程。 4.0职责： 4.1环境管理物质管制组： 4.1.1授权于总裁，代表总裁行使集团公司在亚太地区所有工场、分公司等组织的环境管理物质管理体系的有效性、充分性、持续性运行的推动、稽核检查等管理，是负责集团公司日常事务的处理机构。 4.1.2根据行业市场和客户等环境管理物质的管理需求，批准公司《环境管理物质管理标准》(SR-EHP-006-08)的发布、执行. 4.2 技术开发部：协助进行物料风险评价。 4.4 供应链管理中心：负责提供所有采购物料的清单,供应商材料的成分表和ICP报告；主导环境管理物质的识别和评价过程，由供应链管理中心和品管部门进行协助。 5.0程序 5.1工作流程 流 程 责任部门 作 业 内 容 相关记录 供应链管理中心 供应链管理中心 供应链管理中心 技术开发 采购/生管/制造部门 技术开发/生管部门/品管/品保部门 技术开发/生管部门/品管/品保部门 技术开发/生管部门/品管/品保部门 提供所有原辅料的清单 根据清单上的材料提供相应的成分表 物流部向供应商索取相关物料的ICP报告 根据顾客要求和国家法规制定公司标准 详细见5.2 根据以上清单及标准识别出含有HS的物料，并形成清单 根据标准对HS物料进行评价，辩明其严重性 根据HS重要物料清单确定需重点管制的生产过程 物料清单 成分表 ICP报告 HS标准 HS物料类型清单 重要HS物料清单 5.2评价办法 5.2.1主要成分含量 按照物料的主要成分进行判断，主要成份含量在96％以上增加，环境有害物质出现的概率越小。 5.2.2 MSDS报告 能够提供完整MSDS报告的物料，我们对其认知度越高，控制更加明确，环境有害物质污染的可能性越小。 5.2.3工艺 从原材料工艺上进行分析，有些物料在制造过程中容易超标或污染，有些则不易超标或污染。 5.2.4供应商 供应商处的调查情况，供方对样品的检测，以及产品的无有害物质承诺。 5.2.5XRF测试 物料料按照按照《重要管制物料、工序分级表》 (FR-CPT-W255-004)对环境管理物质进行送检. 5.2.6污染可能性 在量产条件下含环境有害物质产品越易与污染到其它产品中去，其风险越大。 5.2.7频率 5.2.7.1物料使用的频率越高，其环境有害物质出现的概率就越大，风险也就越大； 5.2.7.2检测时环境有害物质超标的频率越大（以十次检测为基准），其风险越大。 5.2.8严重度 5.2.8.1客户所限定的标准，超标后会引起客户巨额索赔的，其严重度越大，风险越大； 5.2.8.2 ROHS等标准法规的要求，超标后对公司将造成严重后果的。 5.2.9处罚事件 5.2.9.1公司有其他公司或团体组织因环境有害物质超标受罚的事件中所涉及的物料时，要重点管控，风险等级提高； 5.2.9.2公司下面的子公司或分公司有环境有害物质超标遭到客户索赔或投诉时，该物料列入公司重点管控对象，风险等级提高。 5.2.10评分表 项目 内容 分值 1.主要成分含量 主要成分含量≤96％ 1分 2.MSDS/ICP 无MSDS/ICP文件 2分 3.工艺 工艺上有超标或发生混合污染风险 2分 4.供应商 没有对无有害物质等的承诺 2分 5.XRF测试 XRF荧光测试不合格 4分 6.污染可能性 在一般生产过程中，就会发生混合污染的 3分 7.异常频率 1．每年使用2－3次，检测中有1次超标的 1分 2．每月使用，检测中有1次超标的 2分 3．每周使用，检测中有1次超标的 3分 4．每日使用，检测中有1次超标的 4分 8.严重度 1．客户所限定的标准，超标引起客户投诉或者索赔 3分 2．ROHS等标准法规的要求，超标对公司造成严重后果 4分 5.2.11总分相加分数≥2，则新物料的环境有害物质评定为A类物料，列入重要HS清单。2＞综合评定分＞0，列为B类物料，0分为C类物料。 5.2.12有其他公司或团体组织因环境有害物质超标受罚的事件中所涉及的物料