医疗机构依法执业综合检查表解读.doc

附件 2： 医疗机构依法执业综合检查表 医疗机构名称： 序号 项目 重 点 检 查 内 容 检查结果 1 卫生监督管理 医疗机构简况，医疗机构卫生技术人员情况，医疗机构卫生技术人员变更情况，《医疗机构执 √ 业许可证》、《母婴保健技术服务执业许可证》、《放射诊疗许可证》副本复印件，《医疗机 构执业许可证》变更记录、校验记录，医疗机构自查表、整改情况，医疗机构监督检查记录（监 档案 督检查反馈意见、卫生监督意见书、整改报告等），医疗机构行政处罚记录（行政处罚决定书）， 医疗机构不良记分记录（不良记分通知书）等 2 机构管理 《医疗机构执业许可证》、《母婴保健技术服务许可证》、《放射诊疗许可证》是否按期效验； 是否将《医疗机构执业许可证》、诊疗科目、诊疗时间、收费标准悬挂于明显处所；是否有出 卖、转让、出借执业许可证；是否存在出租承包科室行为；医疗机构实际开展科目是否与执业 许可证登记项目一致（正副本）；医疗延伸点（站）是否规范设置（查看分院区、门诊部、诊 所等医疗延伸点《医疗机构执业许可证》办理或变更情况）。开展健康体检、血液透析、戒毒 《放射诊疗许可证》正在审验  医疗服务、医疗美容、计划生育技术服务项目、人类辅助生殖技术、器官移植、人类精子库、 无 临床基因扩增检验项目、婚前医学检查、二或三类医疗技术等是否进行登记或备案，开展限制 临床应用的医疗技术（2015 版）是否经审批并在副本备注栏注明。 3 人员管理 医、护、技等人员资质是否合法有效，是否存在使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作； 护士的配备数量是否低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准；医师外出会诊管理是否规 范。 无 4 麻醉和精神药品 是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡；是否建立麻醉、精神药品管理组织及规章制 符合要求 度，指定专职人员负责；是否设立专库或者专柜储存、设有防盗设施或安装报警装置、使用保 险柜、实行双人双锁管理；是否配备专人负责管理工作；建立麻醉药品和第一类精神药品储存 管理 专用帐册、进行逐笔记录、实行入库双人验收、实行出库双人复核、麻醉药品和第一类精神药 品专用账册的保存期限自药品有效期期满之日起不少于 5 年。 5 病历管理 是否建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专（兼）职人员，具体负责本机构病历和病案 的保存与管理工作；病历书写和修改是否规范；住院病历、手术同意书内容是否齐全；病历记 录完成时间是否符合要求。 符合要求  6 处方管理 处方的开据、书写、调剂、保存与销毁是否符合规定；执业医师取得麻醉药品和第一类精神药 品的处方资格后，是否依据条例规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方；医师是否在注册的 医疗机构签名留样或者专用签章备案后开具处方；进修医师开据处方是否是由接收进修的医疗 机构对其进行认定后授予相应的处方权。 符合要求 7 医疗技术临床应 检查临床开展第二、三类医疗技术的项目，开展《限制临床应用的医疗技术（2015 版）》在列 未开展限制性医疗技术 医疗技术临床应用是否进行备案管理，是否符合相应医疗技术管理规范要求；开展技术的医疗 机构条件、人员配备、场所及设备要求、医学文书、耗材监管等方面是否符合规范。检查开展 造血干细胞（包括脐带血造血干细胞）移植治疗血液系统疾病技术、质子或重离子加速器放射 用管理 治疗技术、放射性粒子植入治疗技术（包括口腔颌面部恶性肿瘤放射性粒子植入治疗技术）、 肿瘤深部热疗和全身热疗技术、肿瘤消融治疗技术、心室辅助装置应用技术、颅颌面畸形颅面 外科矫治术、口腔颌面部肿瘤颅颌联合根治术、人工智能辅助诊断和治疗技术、同种异体组织 移植治疗技术等是否符合规范。 8 医疗广告 医疗机构发布户外医疗广告应是否取得《医疗广告审查证明》。 未发布广告  9 血液安全 是否设立独立的输血科（血库）；储血冰箱、试剂和标本冰箱是否专用，是否分型存放 A、B、 O、AB 血型，将全血、血液成分分别存储专用冰箱不同层或不同专用冰箱；是否有超温报警装 置，储血冰箱温度是否至少每 4 小时监控记录一次；干细胞临床研究与运用是否符合规范。在 岗工作人员职称证、毕业证。是否存在自采自供。 现用现领 10 医疗