(金元集团效能监察工作流程及文书范本试行.docVIP

中电投贵州金元集团股份有限公司 效能监察工作流程及文书范本（试行） 1 目的 为提高中电投贵州金元集团股份有限公司(以下简称金元集团)效能监察工作水平，建立和完善效能监察工作流程，规范效能监察文书格式，推动效能监察工作规范化发展,特制定本办法。 2 适用范围 金元集团所属各单位。 3 效能监察工作流程 为提高效能监察工作水平，各单位需将效能监察工作流程尽快融入ERP系统。流程图见附件：效能监察工作流程图。 3.1 选题立项 根据上级的部署要求和本单位的实际情况，围绕企业生产经营中心任务开展调查，认真分析研究，针对本单位生产、经营、管理中的重点或难点问题以及职工群众关心的热点问题作为选题立项的方向。 3.2立项审批 单位主要领导对“实施效能监察项目请示”（包括立项表）进行审批。 3.3实施准备 主要指具体实施前的准备工作。包括成立领导小组及办公室、制订实施方案。向被监察单位(部门)及相关配合部门宣传解释实施效能监察的目的、意义、工作方法以及所需要的配合等，取得理解和支持。 3.4组织实施 3.4.1下达效能监察通知书:将效能监察事项及内容通知有关单位(部门)。 3.4.2 落实参加人员:其中，应视效能监察项目及内容的需要，安排具有相关专业知识的人员参与。组织参与效能监察活动的人员熟悉实施方案，明确目标、任务及内容，了解方法、步骤及要求，并进行相关专业知识及法律法规的培训 。 3.4.3按实施方案组织开展工作:督促检查效能监察实施方案的落实，及时收集和反馈效能监察工作信息。 3.4.4 检查制度：检查效能监察项目所涉及管理领域规章制度的落实情况。 3.4.5 查找问题：对照中电投、金元集团规章制度有关规定，检查了解立项内容所涉及的监察对象是否存在违反有关规定的行为、生产经营活动中有无管理漏洞、制度落实中是否存在“盲区”等影响企业效能的问题。 3.4.6 分析原因：从主观、客观，历史、现实等方面，全面、客观地分析研究影响企业效能的内外因素，准确地确定存在问题的主要原因。 3.4.7 提出建议：根据实施中发现的问题，监察部门下达“监察建议（决定）书”，要求有关方面制定整改方案，提出整改措施，限期进行整改。对工作中发现的重大问题，应及时向本单位主要领导和金元集团纪检监察部报告。 3.5 落实整改 3.5.1 督促整改：监察部门对监察建议（决定）的执行情况进行跟踪监督，督促相关部门制定整改措施、落实整改意见、且要有书面反馈，监察人员要进行回访并有记录，巩固成果。 3.5.2 建章立制，完善流程：通过实施效能监察，针对存在的问题，提出相关制度建设方面的建议，协助有关部门完善和健全其规章制度，纠正偏差行为，完善流程，改进管理方式，堵塞漏洞，提高效率。 3.5.3 进行奖惩：对监督检查中发现的违纪违规问题根据情节轻重，分清责任，对违法、违纪、违规人员提出处理意见，并协助有关方面予以落实。构成案件的进一步核查取证，立案查处；对工作成效显著，有突出贡献的向单位主要领导建议给予奖励。 3.6 成效核定 在实施阶段完成后填写“成效核定表”，并由有关部门对效能监察取得的社会、经济效益进行评价。 3.7工作总结 3.7.1 写出书面总结:内容包括：工作中的经验或教训、对存在问题的处理意见或处理结果、对工作效果的分析评价以及工作建议等。 3.7.2 审批、上报:将工作总结报本单位分管领导和主要领导审批，并报金元集团纪检监察部。 3.8优秀项目申报 项目完成后，各单位每年选择优秀项目参加优秀项目申报，申报材料参照效能监察文书范本填报，于当年11月20日前向上一级监察部门申报优秀项目。申报材料包括：优秀效能监察项目申报表、优秀效能监察项目资质自评表、优秀效能监察项目成效自评表及立项表、完成情况表、成效核定表、工作方案、会议记录、查证材料、监察建议（决定）书、奖惩决定、总结报告等方面能反映效能监察工作开展情况的资料复印件。 3.9归档立卷 监察部门每年对完成的项目进行归档，归档内容同“优秀项目申报”，包括立项报告或审批表、实施方案、监察通知书、监察建议（决定）书、工作总结、领导批示意见以及有重要参考价值的过程资料等。如项目获奖将获奖资料一同归档。 4、文书范本 4.1关于实施效能监察项目的请示 关于对××××实施效能监察的请示 ×××：（本单位主要负责人） 根据××××，监察室（部）拟对××××工作实施效能监察。项目名称为：××××效能监察，时间拟定为××个月（自××××年××月至××××年××月）。 以上请示妥否，请批示。 附件：1、中电投贵州金元集团股份有限公司效能监察立项表 2、××××效能监察领导小组及办公室成员名单 3、××××效能监察实施方案