项目责任成本管理检查汇报材料.docVIP

项目责任成本管理检查汇报材料 xx项目责任成本管理检查汇报材料 ? 尊敬各位领导： 欢迎来到xx项目检查指导工作，现将我项目目前主要情况汇报如下： 一、工程概况 1.工程概况：我项目部主要承担dk205+373.59—dk233+000段范围内的制、运架梁及相应的支座、桥面系和大临工程。xx制梁场现设于xx市xx区境内，正线dk215+700右侧，总占地面积73亩。承担本标段527单线孔（1054片）t梁预制任务，其中32米978片，24米76片。 2.合同造价：集团公司分割清单造价xx万元，占本标段xx万元的11.45%。 3.合同工期：2016年5月1日开工，2018年3月12日完工，工期为22.4个月。 4.收益指标情况：预计项目工程收入为xx万元，预计工程成本为xx万元（含局项目部管理费334万元，集团公司管理费722万元），评估预期收益额xx万元，预期收益率4.88%(包含责任创利2%)。 二、项目进展情况 1.组织机构建设情况。项目部设立五部二室，即施工技术部、安全质量部、物资设备部、计划部合同部、财务部、试验室、综合办公室。设立两个专业队，即拌和站专业队、t梁制运架专业队。目前已到场管理人员21人，满足当前项目管理工作需求。 2.梁场建设情况。xx铁路指导性施组中xx制梁场位于xx市xx区禾家村，正线dk219+400处。禾家村东侧及北侧临近xx河，地势较低，平均海拔高度147，难以满足10年洪水位150的要求；考虑禾家村站场、既有线改造、禾家村隧道工期影响，在局指指导下，经现场考察比选、综合xx标全线整体施工进度、经业主同意后将梁场位置变更至xx市xx区xx村，正线dk215+700右侧，占地73亩（涉及65户村民）。目前经与局指、xx村村委、xx街道、xx区国土局沟通，已完成占用18户村民土地的丈量工作，剩余占用47户村民土地丈量工作正在逐步推进。计划2015年12月18日完成梁场大临建设，2016年2月6日完成设备的安装及调试。 3、施工方案报审情况。由于梁场位置变更，项目部重新编制了梁场大临施工方案、t梁运输便道施工方案、t梁提梁上桥**吊施工方案。目前梁场大临施工方案监理已审批，业主正在审批；t梁运输便道施工方案、t梁提梁上桥**吊施工方案已通过监理及业主审批。 三、责任成本管理工作开展情况 1.建立健全管理体系。项目部制定了《责任成本管理办法》、《验工计价与拨款管理办法》、《合同管理办法》、《临时用工管理办法》、《二次经营管理办法》等责任成本管理制度，使责任成本管理工作有章可循、有据可依。同时成立了责任成本管理工作领导小组，明确分管领导和牵头部门，责任成本管理工作分管领导为项目总经济师，牵头部门为计划合同部。## 2.责任预算编制。项目部完成了责任预算编制并上报公司审批，目前公司已完成责任预算审批并下发。 3. 二次分解及责任合同签订。按“谁管什么就控制什么”的原则确定项目成本责任中心。管理层成立了五个责任中心，即工程量中心、劳务中心、物资中心、机械设备中心、间接费中心；由于目前尚未开始工程施工，尚未成立作业层的责任中心。项目部以公司审批下发的责任成本预算为依据，按“量价分控”原则，分解、量化了各责任中心的劳务、材料、机械设备、临时工程、现场管理费等的成本控制目标，并与各责任中心签订责任合同。 4.工程量预控。施工图纸下发后，项目部立刻展开工程量复核工作，将施工图数量与合同清单量进行对照分析，核对差异，经核对施工图数量与合同清单量无差异。同时建立了“五量台帐”，将合同数量作为施工队计量控制的上限。 5.临时工程预控。经过对现场进行深入调查、勘测，项目部发现原指导性施工梁场位置临近**水河，且地势较低，平均高程在147，但此处10年洪水位在150，难以满足10年洪水位要求。经局指建议业主同意将梁场位置变更至xx市xx区xx村，正线dk215+700右侧，占地73亩。目前梁场建设方案监理单位已审批通过，业主单位正在进行审查。同时根据确定的建设方案，单独编制了梁场责任预算，并上报公司审批。 6.物资设备预控。（1）物资：依据施工图设计，项目部计算、确定全项目总物资需求计划，编制了物资需求总计划表，作为材料数量总体控制目标。（2）机械设备：根据实施性施工组织设计，初步确定梁场机械设备在公司内部统筹调配。 四、二次经营开展情况 目前项目部制定制定了二次经营创效策划书，成立二次经营工作领导小组，明确职责分工、工作思路、具体做法及保证措施。二次经营方面将紧扣合同文件及铁建设253号文的相关规定，仔细寻找二次经营突破口，争取效益最大化。主要通过以下方面出发做好二次经营工作： 项目上场前期。做好二次经营策划，明确工作思路和方向。工程施工阶段。及时收集上级政策文件，做好政策调差；做好方案优化工作，重大经济方案进行经济比选