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技术文件和资料的控制规定 依据GB/T19001：200 文件编号: ZC01-01 编制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 受控状态： 分发号： 2008-08-25发布 200 实施 聊城市万通轴承配件有限公司 质量管理体系支持性文件 技术文件和资料 的控制规定 文件编号 ZC01-01 修改码 A/0 页码 2/9 准确性负责。 4.2.3.4 会签——由相关部门委托有经验的专业人员对技术文件满足相应专业要求的可行性负责并签署。 4.2.3.5 批准、审定——直接用于产品生产过程的技术文件以及厂内有关部门需共同遵照执行的技术文件由总经理（或被授权人）签署，并对技术文件负总的责任。主要在部门内部使用的技术文件及其他专业领域的一般性技术文件，由部门负责人批准。文件发布后，使用部门在执行中或审核组对文件进行评审，发现有问题需更改时需再次批准。 4.3 受控标识 技术文件的受控标识分为“受控”、“非受控”、“试制”、“作废”和“作废保留”五种，其式样和尺寸参照《质量体系文件格式结构的规定》执行。 “受控”印章，右上格为“编号”栏，编号是技术文件使用单位的受控号和其份数序号。右下格为核发技术文件的“日期”栏，文件的“有效版本”采用版本状态A、B、C…标识区别。同一受控技术文件只允许一种有效版本在生产中使用。用于设备新制、配作件、备件、工装及革新图纸的受控标识日期按发放时间填。制造完工后由施工单位文件管理员如数交质保部集中销毁，禁止扩散或改作它用。 “非受控”印章，是应顾客特别要求提供技术文件的受控标识。应顾客要求提供技术文件，需由接洽部门提出书面申请，经总经理批准，按受控技术文件盖“非受控”标识登记发放，并在发放登记上注明“非受控”，非受控技术文件不予更改。 “试制”章为试制新产品的图纸及工艺文件和试制新工装未经工艺验证的技术文件的受控标识（蓝色只限“试制”），试制的新产品经顾客认可后，综合部凭质保部的书面通知将其底图归档管理，重新晒发的技术文件按4.4执行。新产品的工装经工艺验证合格后，原用于试制的技术文件如继续使用须加盖“已验证”标识，重新晒发的技术文件执行4.4条款。 “作废”章，是受控技术文件退出质量管理体系，失效了的技术文件在回收后（含案卷内作废的技术文件）必须加盖的受控标识。盖“作废”标识的技术文件封存在综合部，需销毁的每年按销毁制度集中销毁一次。 “作废保留”章是已归档保存的受控技术文件退出本厂质量管理体系的失效版本完整案卷仍需继续保存时，仅在案卷封面及帐页上加盖的受控标识，盖“作废保留”标识，应及时注明作废保留日期。 “外来加工”章，对外来加工使用的技术文件，不适用本规定，但对其提供的资料就加盖“外来加工”标识，由施工技术人员签名并注明有效期（一至三个月）。 4.4 技术文件的管理与发放 4.4.1 所有技术文件由综合部存档。 4.4.2 各部门收到所有产品图纸、产品规范/标准、技术协议、更改单等，经办人必须交将原文件交至综合部并办理移交手续。由质保部组织评审后，存档并发放。顾客提供的质量协议由质保 聊城市万通轴承配件有限公司 质量管理体系支持性文件 技术文件和资料 的控制规定 文件编号 ZC01-01 修改码 A/0 页码 3/9 部组织评审实施，由综合部存档。 4.4.3 质保部对国家、行业、企业及顾客提供的标准文件均应编制《现行标准有效版本目录》，并根据具体情况每年进行修订。 4.4.4 各生产车间和技术文件使用部门应指派一名或几名兼职的技术文件管理员，负责本单位受控技术文件的领取、发放、撤换、保管以及应归档文件的收集、积累和归档工作。负责建立本单位《文件和资料控制清单》和《技术文件发放登记》簿并保存。技术文件管理员因故不在，而又急需办理技术文件的领、发、换手续时，单位负责人应书面授权他人临时办理，综合部依授权书发给技术文件，并保存授权书。 4.4.5 各保密文件持有人应严格控制保密文件的非预期传发。 4.4.6 技术文件的印发与管理 4.4.6.1 技术文件的绘制、复发 4.4.6.1.1 新编制的技术文件由相关责任人签署完备后，由综合部负责复制。 4.4.6.1.2 质保部依照《技术文件发放目录》规定的份数复制，并发放到各部门。同时原技术文件归档。技术文件发放时，让接收人在《技术文件发放登记》上签字。 4.4.6.1.3 发放技术文件时，应在《技术文件发放登记》簿上逐个文件填写发放日期，文件名称、编号、数量，不得简化和省略填写，并在备注栏内填写核发日期和“有效版本”标识。 4.4.6.1.4 审批后的国家标准、行业标准、企业标准及顾客提供的产品规范