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NC63供应链操作指引 退货（正常流程） 2015年8月7日更新 退货情况说明 使用退货业务的情况： 1 跨月的入库单、发票需要修改单据信息的情况。退货后重新下单入库。 2 实际上的退货业务，货物需要退回给供应商。 退货业务的操作，分两种情况： 1 入库单未录入发票或者已录入发票但是发票还没审核：参照订单退货 2 入库单已经录入发票并且在之前月份已经审核（不能取消审核）：自制退货 参照订单退货-操作步骤 参照订单退货条件：入库单未录入发票，如果已录入发票，请先删除发票 操作分两个步骤： 参照订单退货-操作步骤 如果需要退货的存货，没有现存量，需要手工录入回仓单（即负数的工程领用单、部门领用单） 如果有库存，请跳过这一步。 1 打开节点：【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】 2 新增负数的材料出库单，或者查询之前的出库单，复制，把数量修改为负数。 回仓 参照订单退货-操作步骤 1 打开节点：【库存管理】-【入库业务】-【入库业务】 2 点击-【退货-采购订单】 参照订单退货-操作步骤 3 输入条件，查询订单 4 勾选需要退货的行，然后点击“确定” 参照订单退货-操作步骤 5输入需要退货的数量，以及其他必填信息 6 这一步很重要！选择“对冲入库单”，就是这笔退货是要退哪一张入库单的，请认真选择，不要随便选一张单。 参照订单退货-操作步骤 7 保存-签字后，参照订单退货操作完成！ 联查单据，可以看到，签字后，系统会把一正一负的入库单自动结算，并生成相关的财务单据（不会生成应付单）。 自制退货-操作步骤 自制退货条件：入库单已经录入发票，并且发票再以前月份已经审核 （如果是当月审核的发票，可以取消审核并删除发票，然后然后按照参照订单退货的步骤操作） 操作分三个步骤： 自制退货-操作步骤 如果需要退货的存货，没有现存量，需要手工录入回仓单（即负数的工程领用单、部门领用单） 如果有库存，请跳过这一步。 1 打开节点：【库存管理】-【出库业务】-【材料出库】 2 新增负数的材料出库单，或者查询之前的出库单，复制，把数量修改为负数。 回仓 自制退货-操作步骤 1 打开节点：【库存管理】-【入库业务】-【入库业务】 2 点击【退库-自制退库】 自制退货-操作步骤 4 【保存】然后【签字】 3 手工录入退货信息，注意：单价、供应商必须录入，并且单价必须和需要退货的入库单单价一致。 自制退货-操作步骤 打开节点：【采购管理】-【采购结算】 自制退货-操作步骤 2 打开节点：输入公司后，点击【入库单查询】 3 按照入库单号，把入库单查询出来 自制退货-操作步骤 4 勾选单据，然后点击【无发票结算】 5 点击【结算】 自制退货操作完成！ * * * * * * * * * * * * * *
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