标准化分层审核要点.ppt

摘要 为什么要做分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？ 摘要 为什么要做分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？ 摘要 为什么要做分层审核？ 分层审核的要求是什么？ 如何执行分层审核？ 标准化分层审核项目开展具体步骤 一. 建立分层过程审核核心小组（1/3) 一. 建立“分层过程审核”核心小组(3/3) －检查计划 二. 建立分层过程审核现场看板（建议格式） 二. 分层过程审核现场看板（通用现场） 分层过程审核计划及进度 Thank You 三. 审核计划 layer audit plan 要点：取消操作工层面的自查，在班组长、协调员（工程师）、经理、高级经理、运营总监层面开展分层审核。1.每月的25日前制定下个月的分层审核计划，生产区域由协调员负责完成班组长、协调员、区域经理的分层审核计划，并放在现场看板上。2.每月的25日前，职能部门的分层审核计划由相关经理（或委托相关人员）完成班组长、经理及高级经理，并放在现场看板上。3.每年的12月25日前，运营总监完成来年每月的审核计划，并发送给各审核部门。 详见附件 四. 分层审核清单的建立（1/3） 审核清单是如何完成的？？？ 1.根据延锋网上的岗位标准 2.根据分层审核检查清单的原则 3.根据目前重点关注的问题 汽车饰件装配工的岗位标准 四. 分层审核清单的建立（2/3） 审核清单是如何完成的？？？ 1.根据延锋网上的岗位标准 2.根据分层审核检查清单的原则 3.根据目前重点关注的问题 分层审核清单 供参考的内容 1.?????? 分层审核检查表的输入包括但不限于： ·???????? 以往过程审核的反馈 ·???????? 客户抱怨/退货 ·???????? 过程的稳定性 ·???????? KCC/KPC关键产品特性和关键过程特性 ·???????? 关键控制点 ·???????? 不合格报告 ·???????? 防错/侦错设施 ·???????? 高RPN值工序 ·???????? 首次通过合格率 1.防错验证 2. 作业准备验证 3.KCC/KPC工序/关键控制点 4.设备维护 5.客户关注焦点 6.现场5S管理 7. 其他 四. 分层审核清单的建立（3/3) 以下清单供参考 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(1/4) 问题填写处 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(2/4) 填写问题及措施，协调员负责班组长及本人提出问题的整改 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(3/4) 问题直接写入，并最终评价 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(4/4) 问题直接写入，并最终进行评价 六.问题跟踪表 对不能当场解决的，写入问题清单，跟踪解决，并将问题逐级上交，直至解决，所有问题的跟踪交统计员汇总并完成问题分类表，每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。 附件 * ? Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved Standardization Layered Process Audit (LPA) -JIN QIAO YFV VISTEON 2007.6.22 Update:2007.9.16 分层审核介绍 现状： 客户抱怨居高不下 质量成本持续增高 制造缺陷层出不穷 问题根本原因不明 措施无法有效落实，重复问题经常发生 内部人员组织架构不清，责任不明确 人员质量意识不强 持续改进无法推行 客户抱怨频次居高不下 措施无法有效落实 员工质量意识差 员工不执行操作规范 人员责任分工不明确 员工的工作质量无监督审核 成本 利润 市场 价格 0 价格 0 Cost 成本 利润 质量损失 缩减质量成本是提高利润的有效手段 为什么质量成本不断提高？？？ 为什么客户抱怨居高不下？？？ 客户抱怨 人员加强检查 质量成本提高 市场价格不断降低 人员流动性加