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危害分析和HACCP计划 FSMS-HACCP-2016-01 版 本 号： A版本 分 发 号： 受控状态： 生效日期： 2016年1月21日 编制：HACCP小组 审核： 批准： 生物科技有限公司 目录 HACCP小组 产品描述 工艺流程图 工艺描述 危害分析 HACCP计划  HACCP小组成员及资格 HACCP小组成员： 组长： 组员： 姓名 学历 专业 职务/工作年限 财会 行政部经理/30年 油脂 品质管理部经理/20年 机械 生产技术部经理/30年 检验员 HACCP小组成员职责 1 HACCP组长职责 对HACCP小组的工作进行全面领导 指导HACCP小组成员做好危害分析和HACCP计划工作； 负责对HACCP小组成员及全员的培训计划工作； 负责与上级领导的沟通，提出对硬件设施的改进建议； 负责总结HACCP小组的工作，并提出改进和提升建议。 2HACCP小组职责 制定流程图，明示所有的操作步骤； 进行工艺流程图的现场确认，并对流程图作适当修改； 根据生产工艺列出每个步骤中有理由认为可能发生的所有危害； 进行危害分析；确定生产中哪些危害可在安全生产中予以消除或降低到可接受水平。 每周对CCP点进行现场记录、操作设备中仪器仪表的检查； 对出现的偏差所采取原纠偏行动的跟踪验证； HACCP内部审核后，对有关改进意见的具体实施工作； 对HACCP计划进行修改完善； 对各CCP点的操作人员进行培训、指导； 对厂区环境卫生、虫鼠害的控制、化学药品的存放具有监督、检查、考核权。 原辅材料描述 项目 内容 原辅材料名称 棉籽 产地（或 供应商名称） 环洞庭湖、新疆、澳大利亚 重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性） 质量要求： 等级 含油率（以千基计）% 水分% 杂质% 色泽、气味 1 ≥20.0 ≤12.0 ≤2.0 正常 2 ≥19.0 3 ≥18.0 4 ≥17.0 5 ≥16.0 等外 ﹤16.0 卫生要求： 感观要求：霉变粒≤2.0 理化指标：铅≤0.2mg/kg 无机砷（以As计）：≤0.2mg/kg 黄曲霉毒素：≤5μg/kg 农药残留：按GB2763的规定执行。 配制辅料 的组成 无 生产方式 农业生产 包装和交付（运输）方式 编织袋 贮存条件 和保质期 仓储 国内8个月 国外 12个月 使用或生产前的预处理 剥壳 筛选 软化 轧胚 烘烤 接收准则 或规范 GB/T11763-2008 棉籽 备注 原辅材料描述 项目 内容 原辅材料名称 植物油抽提溶剂 产地（或 供应商名称） 安乡县湘鲸化工有限公司 重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性） 质量要求： 项目 指标 馏程 初值点：℃ 不低于 干点：℃ 不高于 61 76 苯含量（质量分数）%不大于 0.1 密度（20℃）kg/m3 655-680 溴指数 不大于 100 色度/号 不大于 +30 不挥发物/mg/100mL 不大于 1.0 硫含量（质量分数）%不大于 0.0005 机械杂质及水分 无 铜片腐蚀（50 ℃，3h）/级不大于 1 配制辅料 的组成 无 生产方式 馏分精制 包装和交付（运输）方式 汽运，油罐车，货到厂，我司收到供方发票后七个工作日内付款 贮存条件 和保质期 地下储存 使用或生产前的预处理 无 接收准则 或规范 GB 16629-2008 植物油抽提溶剂 备注 原辅材料描述 项目 内容 原辅材料名称 氢氧化钠 产地（或 供应商名称） 常德市宏润化工有限公司 重要的特性（化学特性、生物特性、物理特性） 外观：固体为白色或近乎白色，液体是清亮的或略有混浊，无色或带粉颜色的液体。 理化要求： 固体： 项目 指标 总碱量（以NaLH计）w/% 98.0~100.5 碳酸钠w/% ≤ 2.0 砷（As）w/% ≤ 0.0003 重金属（以Pb计）w/% ≤ 0.0005 不溶物及有机杂质 通过试验 汞（Hg）w